目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
2.拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
5.负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
7.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
8.负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
9.指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
10.指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
11.负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
12.承担县政府公布的有关行政审批事项。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年主要工作完成情况
（1）围绕项目资金，下足功夫，办学条件不断改善。一是固定资产投资成效明显。青川中学教学用房及学生宿舍建设项目、三通一平及附属工程项目如期开工建设，总投资2000万元，其中：中央预算内1056万元，地方配套944万元；新建骑马幼儿园、板桥幼儿园项目共投资1160万元的，新增学前教育学位360个，目前已竣工验收投入使用；观音幼儿园改造项目总投资90万元，新增学前教育学位90个，已竣工验收投入使用；教育扶贫项目（校舍及运动场改扩建），投资1298万元，目前已完工投入使用。竹园幼儿园等9所学校校舍及附属设施改扩建项目，投资759万元，已基本完成；孔溪幼儿园建设项目，投资550万元，前期工作基本结束，预计年底开工建设。截止11月底，完成固定资产投资3654万元，预计全年完成固定资产投资4021万元。二是向上争取资金大幅增长。截止11月底，向中央、省争取校舍维修改造、薄弱学校改造、农村教师周转宿舍建设、学前教育发展、青川中学教学用房及学生宿舍建设、中等职业教育质量提升等项目资金3355万元。三是招商引资工作稳步推进。一年来，先后到成都、绵阳、陕西、浙江等开展招商引资工作多次，截止11月底，累计到位资金6143万元。四是教育信息化二期建设项目启动实施。项目预计投资6500万元，已经发改部门立项，建设方案通过市局批复。
（2）突出立德树人，狠抓关键，素质教育纵深推进。一是德育工作稳步深化。深入开展先进班集体、三好学生、优秀学生干部评选活动，分别评选省、市、县级先进集体及个人4人、53人、186人。推荐“新时代好少年”3人、“书香少年”12人参加市级评选。上报心理健康教育特色学校2所。二是艺体教育活力提升。构建起学校、县、市三级体艺展示平台，完善三级比赛机制，艺体教育活动蓬勃开展。制订了《青川县第九届中小学生艺术展演活动方案》，评选县级优秀书法、绘画、摄影、篆刻等作品200余件，三锅小学获市级艺术汇演二等奖。组织了1800人参加四川省第十四届优秀艺术人才大赛广元赛区比赛，举办了“出彩红领巾”青川分赛。组织开展了校、县、市三级校园足球联赛，木鱼初中获市级初中女子组第二名，青川中学获市级男子高中甲组第二名。在全国少儿优秀期刊《少年时代》“让世界更美好”主题绘画作品征集中，选送澳大利亚（悉尼）参展作品12幅，留存成都参展作品15幅。持续推进学生体质健康监测、初中体育考试工作。三是语言文字工作扎实推进。组织语言文字工作专家团队，深入三锅等乡镇，对15—60周岁共800余人进行问卷调查和语音录制，上传国家语音库录音资料1600份。组织开展中华经典诵读活动，选送7个优秀个人节目及3个优秀集体节目，参加市级决赛。实施了2018年国家语言资源保护工程四川省语言资源数据库建设项目，遴选青川方言录音留存国家“语保工程”数据库。
（3）立足教学质量，夯实根基，各类教育竞进发展。一是学前教育水平进一步提升。完善幼儿园帮扶机制，强化年终目标考核，对标《3-6岁儿童学习发展指南》，加大健康、语言、社会、科学、艺术五个领域的保教活动视导。扩大学前教育资源供给，新增学前教育学位450个，全县普惠性幼儿园达100%，3-6岁幼儿毛入园率达到96%。二是义务教育质量进一步提升。2018年中考中，进入全市前30位的有26个科次；全市八年级教学质量监测中，进入全市前30位的有18个科次。三是普高教育质量进一步提高。高考本科上线232人（含一本上线36人），其中：文考上线194人，艺体双上线38人。招收县内生源627人，回流学生33人。四是职业教育成效进一步彰显。职业教育校企合作深入推进，PPP合作办学效益进一步扩大，高一招生336人，在校学生达748人。学生就业安置率和就业收入水平持续增长，职业教育服务地方经济社会发展能力明显增强。新建社区教育中心3个。五是学校办学行为进一步规范。印发了《加强督学责任区建设的实施意见》《青川县教育督导工作行为规范》，设立督学责任区5个，督学责任区挂牌率100%。义务教育均衡发展水平进一步巩固，开展了学前教育、职业教育、素质教育等专项督导。
（4）强化科研职能，细化举措，教育科研高效开展。一是教学视导务实开展。开展了教学、课改、教研、学校常规管理、薄弱学科建设等专项视导活动，不断提高教学效果。召开了毕业班学科教学研讨会，分析研究考纲，强化中考模拟测试，复习备考的针对性和有效性显著提升。二是教师研训措施精细。制定了学科研训计划，组织专题研训活动27科次。开展课堂教学展评、优课微课评选、优秀论文评选、教学案例评选、教玩具制作评选等活动，承办了全市初中数学青年教师优秀课评选活动，组织90名高中教师参加了全市教学大比武，选送优秀论文（教玩具）参加市评选40篇（件），编印《青川教研》3期，全县教师教材驾驭能力、课堂教学技巧、理论功底大幅提升。三是课题研究持续增强。截至目前，全县在研省级课题5项（含子课题1项）、市级课题32项（含子课题14项）、县级课题40项。青川中学《贫困山区农村普通高中自主学习指导策略实践研究》、乔庄幼儿园《农村幼儿园利用本土资源创新区域活动的实践研究》获省政府教育教学成果三等奖，乔庄尚品幼儿园《新建园园本游戏课程的开发与实施策略》、乔庄镇小《“活力英语课堂”实践研究》研究成果在全县推广应用。四是教学改革初见成效。以导学案、单元整体教学、群文阅读、智慧课堂、生本课堂等为抓手，深入实施课堂教学改革。关庄初中形成了“小组合作.三段六环节”教学模式，乔庄初中形成了“两单+微课、三段三环节”教学模式，蒿溪民族学校形成了“三段六环节”教学模式。五是教学手段不断创新。新建智慧课堂班3个，构建姚渡小学与平原教学点、建峰小学与碾子教学点同步课堂2所；全县90%以上教师、80%以上初中学生在平台上拥有实名制网络学习空间；组织教师全员参与网上“晒课”及优课评选活动，教师晒课率达90%。
（5）注重队伍建设，优化结构，队伍素养持续向好。一是学校干部队伍建设进一步加强。按照干部选拔任用程序，交流提拔校级领导干部34名（含校长12人），聘用学校中层干部97名（含团队干部12名、廉勤委干部37名），遴选、培训后备干部65名，参加校长任职资格培训17人，全县学校干部队伍工作活力显著增强。二是教师队伍结构进一步优化。在调减普通中小学教师编制118个的情况下，招聘特岗教师14人，特岗转正7人，外县回引调入7人；同时，先后赴四川师范大学、西华师范大学开展了“高校引才行”活动。组织申报初级教师职称114人、中级教师职称63人、高级教师职称143人；推荐培养后备正高级教师2名，推荐评选省特级教师2名，申报2018年省属免费师范生计划15名、高层次紧缺人才3名，教师学科、年龄结构性矛盾得到一定缓解。三是名师“头雁”效应进一步发挥。新增市级名师15人，截至目前，全县市级名师达28人，涵盖11个学科。建立名师工作室联系薄弱学科机制，常态化开展名师送培送教活动。邀请四川师范大学教授深入6所学校开展教学视导。全县全年获省级表彰2人、市级表彰24人、县级表彰130人和“广元市最美乡村教师”1人。董蓉泽先进事迹在四川科教频道展播。选派了15名教师赴浙江挂职锻炼，争取了8名浙江老师到青川支教。同时，建立起师德考核负面清单和教师个人师德档案，开展师德建设长效机制贯彻落实专项督查。
（6）抓实校安工程，精细施策，教育系统和谐稳定。一是完善机制，压实责任。建立了风险管控机制，层层签订目标责任书，责任落实到岗到人。定期召开安全工作季度例会，分析研判部署安全工作。完善了安全应急机制及预案，充实了应急工作小组成员。联合公安、食药等部门开展校园周边治安安全隐患、交通安全整治行动，召开“两警三员”联席会议，开展“安全回家”“平安度假”“平安校园”创建等活动。二是细化举措，提升水平。组织开展初级救护员教师培训6期、369人，学生普及培训23期、1568人，培训幼儿家长14期、958人。常态化监督指导学校人防、物防、技防以及学校防溺水、火灾、楼道踩踏、食品食材、交通、饮用水、疾病预防等安全教育工作，坚持每月开展安全隐患排查整治、危化物品重点监管等活动，增强师生安全防范意识。三是抓实信访，维护稳定。坚持来信来访登记、办理、回复制度，办结各类信访件23 件次。强化重大时间节点稳控工作，全年无进京、赴省、到市上访集访的现象发生。强化病媒生物防制工作，开展儿童口腔疾病综合干预项目，免费为500名幼儿进行口腔局部用氟，全年无传染病疫情发生。四是专项斗争，成效明显。成立了扫黑除恶工作领导小组、乱象专项整治工作领导小组，印发了《青川县教育系统开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》《青川县教育系统乱象专项整治方案》《青川县加强中小学生欺凌综合治理实施方案》，多次召开专题会议，研究扫黑除恶治乱工作，为学生健康成长保驾护航。五是低碳环保，节能减排。积极开展节能减排活动，青川中学等5所学校申报创建四川省节水型学校。围绕 “节能有我绿色共享”主题开展节能宣传周活动，推进中小学生低碳生活方式养成教育。大力实施校园绿化、美化、文化工程，青溪小学成功创建为四川省第二批“环境友好型学校”。
（7）聚力脱贫攻坚，助学控辍，教育扶贫成效明显。一是统筹部署，有序推进。建立了“1+5指挥系统”和领导包片、干部包校、学校包村、教师包户等“一对一”“多对一”的帮联责任机制，编印了《青川县教育扶贫工作手册》，印发教育扶贫“口袋书”15000份，制作教育扶贫政策解读光盘524份，录制教育扶贫资助救助政策音频广播到村（校）。二是精准识别，建立台账。以扶贫、公安部门的原始数据为基础，采取“村镇协同、逐户摸排”的方式，进村入户识别“建档立卡贫困家庭学生”“义务教育阶段适龄学生”，建好建档立卡贫困学生就学台账、义务教育适龄儿童就学台账。三是控辍保学，未漏一人。严格落实“六长”控辍保学责任制，建立了控辍保学联席会议制度、信息共享机制、劝返处置机制。建立“阳光工作室”45个，针对重度残疾儿童开展“一人一案”“ 送教上门”“送教上门”活动。制定了“留守儿童”关爱方案，构建了留守儿童关爱体系，建立县级 “留守儿童之家”59个,安排了“代理家长”，配备了亲情电话、电脑等远程通讯设备。四是应助尽助，特困特助。分学段全覆盖落实和兑现资助政策，全年已足额按时发放政策性资助资金270.4328万元，惠及学生19060人次；发放奖教救助资金162.9万元，惠及学生1086人；发放大学生生源地助学贷款1000.22万元，惠及大学生1279人；发放省属高校毕业大学生基层就业学费奖补资金87.744万元，惠及57人；发放教育扶贫救助基金47.43万元，惠及学生672人；春季发放雨露计划资金36.375万元，惠及学生485人；建档立卡家庭大学生在线申请成功624人，中职学生在线申请成功360人。同时，加大社会资金和物资争取力度，全年募集社会资金270.058万元、已发放资金234.358万元，惠及师生1527人次。募集爱心衣服1900件。五是咬定目标，高标完成。通过校舍维修改造、图书添置、设备采购等方式，全县36个乡（镇）42所义务教育学校全部达标。
（8）紧扣依法行政，构建机制，服务质效全面提升。一是“法律进学校”深入开展。督促用好法制教育进课堂教学指导用书，开展了“6.26”“12.4”“第二课堂”“学宪法 讲宪法”等法治主题教育活动。聘请法律顾问、法治副校长全覆盖，创建市级“法治示范学校”2所、县级“法治示范学校”8所。全年通过执法资格考试7人，目前局机关取得执法资格已达23人。二是教育改革深入推进。强化学校内部管理，全面实现了“一校一章程”，现代学校制度建设试点工作取得一定成效。印发了《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》，统筹配置城乡教育资源、校际教育资源、城乡教师资源。深化职业教育体制改革，青川职高成功申报为提高职业教育质量体制机制改革“完善有利于校企合作的绩效分配和管理制度”试点项目单位。强力推进国家级基层政务公开试点，“三构建、九拓宽、两连通”工作举措成效非常显著，获得省评估组高度评价。三是行权运行更加规范。成立了一体化政务服务平台运行工作领导小组，建立了工作机制，通过平台办件7628件。印发了“双随机一开”工作方案及实施细则，平台正常运行。办理学籍异动692件，教师资格认定97人，补（换）发教师资格证17人，办理初中生毕业证1143人。四是校外培训机构治理扎实开展。印发了校外培训机构专项治理行动方案，出台了《青川县民办非学历教育培训机构管理办法（试行）》，摸排校外培训机构32所，自主关停13家，申报办证19家，办学许可证办结4家。换发民办幼儿园办学许可证5所。
（9）聚焦组织建设，精准发力，党建活力显著增强。一是坚持抓常抓细，深化学习教育。集中组织开展党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神学习宣讲220余场次；在“大学习大讨论大调研”活动，撰写学习体会2200余篇，开展专题讨论180余场次，形成调研报告57篇。二是着力强基固本，夯实基层基础。强化基层组织建设，指导基层党组织换届10个，新建党小组88个。对61个基层党组织进行了分类定级，建立了后进党组织局领导挂联制度。三是落实“三会一课”，严格队伍管理。常态化开展 “主题党日活动”“三会一课”制度落实情况督查指导。选送党组织书记参加市级培训22人次，举办县级党务专题培训班2期124人次，开展主题活动320余次、“入党为什么、在党干什么”大讨论大反思活动52场次。对943名党员、40名入党积极分子的基本信息，进行了规范采集录入。四是注重探索创新，增强党建活力。开通微信公众号、交流群，用好“广元党员e家”平台，推行党员积分量化管理，完善挂牌上岗、承诺践诺以及创建党员示范岗等制度，广泛开展党员“送教下乡”“名师示范课”“联系帮扶困难学生”等主题实践活动，在教学改革、立德树人、服务师生等方面充分发挥党员的先锋带头作用。五是创新群团工作，凝聚群团活力。加强工会组织建设，基层工会换届8个，组织58个基层工会实名制录入工会会员，办理会员服务卡2263张，创建“广元市基层工会规范化建设”示范点1个、县级“模范职工之家”1个、县级“职工书屋”示范点1个、县级“工人先锋号”1个、县级“厂务公开民主管理”示范点。开展维权帮扶行动，购买女职工大病互助保险166份。评选市级“教坛巾帼标兵”3人、“职工创先争优标兵”1人。建立了困难职工档案，慰问困难职工5人。组织开展广元市“玫瑰书香”主题征文和家书征集活动，3篇征文、2封家书分别获奖。深入开展团队主题活动，弘扬社会主义核心价值观，茅坝小学等3所学校的少先队大队获“四川省优秀少先队集体”荣誉称号。
（10）压实“两个责任”，多措并举，廉政建设护航发展。一是责任落实。层层签订了党风廉政建设目标责任书，印发了《青川县教育系统“作风纪律深化年”实施方案》《2018年党风廉政建设主体责任清单》等文件，围绕“作风纪律负面问题清单”，开展问题查找、立行立改活动。二是警示教育。集中召开教育系统警示教育大会2次，对56所学校进行了明察暗访，发放《青川县中小学教师廉洁从教“十不准”》 2700张，推送廉政短信7000余条次，谈心谈话活动全覆盖。三是执纪逗硬。全年处理信访件10件，其中：县纪委交办7件、县公安局转办1件、群众举报1件、检查发现1件，警示提醒7人、批评教育3人、通报批评5人、诫勉谈话4人、免职并诫勉谈话1人、书面诫勉1人、警告处分1人、开除党籍并开除处分1人。完善了学校财务管理制度，组织开展了财务人员培训，调整了学校派驻会计，完成了“一卡通”清理治理，学校财务行为进一步规范，杜绝了财务廉政风险。
二、机构设置
青川县教育局（含教育系统）下属二级单位59个，其中行政单位1个，其他事业单位（含学校）58所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计51790.55万元，支出总计51790.55万元。与2017年相比，收入总计增加6828.48万元、支出增加6828.48万元，上升115.19%。主要变动原因：一是教育支出。2018年支出36024.45万元，主要为青川中学建设校舍2000万，教育扶贫项目1298万元，县级扶贫资金200万元，其余为人员正常晋级以及2018年调整人员工资等，2017年支出30206.73万元。二是社会保障和就业支出。2018年支出4000.32万元，2017年支出3835.16万元。三是医疗卫生与计划生育支出。2018年支出1395.15万元，2017年支出1204.89万元。四是住房保障支出。2018年支出2081.81万元，2017年支出2000.81万元。
二、收入决算情况说明
2018年青川县教育局（含教育系统）本年收入合计46573.92万元，其中：财政拨款收入45042.35万元，占96.71%；事业收入1045.83万元，占2.25%；其他收入485.73万元，占1.04%。
三、支出决算情况说明
2018年青川县教育局（含教育系统）本年支出合计43501.74万元，其中：基本支出37065.04万元, 占85.2%；项目支出6436.7万元，占14.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
青川县教育局（含教育系统）2018年度财政拨款收入总计45042.35万元、支出总计41717.32万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1799.01万元，增长4.16%，主要变动原因为人员工资调整；财政拨款支出增加5885.39万元，增长16.42%，主要变动原因为拨付以前年度项目资金和人员工资增加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
青川县教育局（含教育系统）2018年度一般公共预算财政拨款支出41717.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5885.39万元，增长16.42%，主要变动原因为拨付以前年度项目资金和人员工资增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
青川县教育局（含教育系统）2018年一般公共预算财政拨款支出41717.32万元，主要用于以下方面:教育支出34240.04万元，占82.08%；社会保障和就业支出4000.32万元，占9.59%；医疗卫生和计划生育支出1395.15万元，占3.34%；住房保障支出2081.81万元，占4.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2018年决算支出数为703.22万元，完成预算100%；
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2018年决算支出数为2743.73万元，完成预算99.42%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2018年教师30%奖励性绩效工资未发放；
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年决算支出数为14052.08万元，完成预算100.53%；
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2018年决算支出数为12378.49万元，完成预算111.73%；
5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:2018年决算支出数为2741.44万元，完成预算73.75%，决算数小于预算数的主要原因是青川中学校舍建设未完工，款项未支付；
6.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:2018年决算支出数为176万元，完成预算100%；
7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2018年决算支出数为0万元，完成预算0%；
8.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：2018年决算支出数为17.42万元，完成预算2.62%，决算数小于预算数的主要原因是中等职业教育质量提升项目未开工；
9.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2018年决算支出数为696.04万元，完成预算109.59%；
10.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:2018年决算支出数为400万元，完成预算100%；
11.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2018年决算支出数为278.62万元，完成预算113.9%；
12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年决算支出数为23万元，完成预算100%；
13.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:2018年决算支出数为9万元，完成预算100%；
14.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:2018年决算支出数为0万元，完成预算0%；
15.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:2018年决算支出数为0万元，完成预算0%；
16.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2018年决算支出数为21万元，完成预算100%；
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年决算支出数为3015.92万元，完成预算72.39%，决算数小于预算数的主要原因是学校为二级转拨单位，年终追加减当年预算以及当年决算等原因导致财政大平台系统无法正常支付；
18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2018年决算支出数为714.52万元，完成预算41.67%，决算数小于预算数的主要原因是学校为二级转拨单位，年终追加减当年预算以及当年决算等原因导致财政大平台系统无法正常支付；
19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2018年决算支出数为269.88万元，完成预算100%；
20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2018年决算支出数为1395.15万元，完成预算100.03%；
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算支出数为2081.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
青川县教育局（含教育系统）2018年一般公共预算财政拨款基本支出35280.62万元，其中：
人员经费32708.49万元，主要包括：基本工资8650.50万元、津贴补贴1588.68万元、奖金5495.26万元、绩效工资6885.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费3165.4万元、职业年金缴费746.61万元、职工基本医疗保险缴费1372.21万元、其他社会保障缴费410.42万元、住房公积金2081.81万元、其他工资和福利支出37.93万元、抚恤金180.65万元、生活补助320.24万元、助学金1669.19万元、奖励金96.56万元、其他对个人和家庭的补助支出7.04万元。
公用经费2572.13万元，主要包括：办公费650.31万元、印刷费152.09万元、咨询费11.13万元、手续费2.44万元、水费96.83万元、电费117.31万元、邮电费60.76、差旅费175.76万元、维修（护）费634.02万元、租赁费2.54万元、会议费18.14万元、培训费189.83万元、公务接待费17.75万元、劳务费211.65万元、工会经费141.24万元、公车运行维护费4.09万元、其他交通费6.8万元、其他商品和服务支出24.45万元、办公设备购置50.74万元、专用设备购置3.39万元、其他资本性支出0.85万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
青川县教育局（含教育系统）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.84万元，完成预算54.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.09万元，完成预算27.27%；公务接待费支出决算为17.75万元，完成预算71%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待以及公车运行维护费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.13万元，下降15.9%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.79万元，下降48.1%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降1.88%。增减变动的主要原因压缩公务接待费以及公车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占18.73%；公务接待费支出决算17.75万元，占81.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费支出4.09万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.09万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费
2018年公务接待费支出17.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待720批次，6014人，共计支出17.75万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
青川县教育局（含教育系统）2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育局项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况
1. 学生资助类项目完成情况
2018年春秋季共计免除1256人次中职学杂费，989人次享受中职助学金，2710人次享受普高助学金，2782人次普高免学费，2076人次学前教育免保教费，9015人次享受义教贫困住校生生活补助，12773人次享受学生营养改善计划补助。合计使用资金2050.788万元。
2.中央支持学前教育发展专项完成情况
2018年中央支持学前教育发展的7所幼儿园目前已全部竣工并投入使用，目前正在办理工程项目后续事项，拨付资金230.8万元。
3.农村义务教育薄弱学校改造计划中央提前通知部分专项完成情况
2018年农村义务教育薄弱学校改造计划中央提前通知部分专项资金用于26所学校校舍及运动场改扩建建设项目，改扩建学生运动场25320平方米，围墙150米，建设年限为2018年。同时严格按照专项资金管理办法等有关规定，加强资金管理，加快预算执行，提升财政资金使用效益，在资金使用上精打细算，在保障工程质量的前提下，力求节约，避免发生超概算的情况，确保项目顺利完工和投资效益早日实现，拨付资金233.977万元。
4. 教育现代化推进工程中央预算内投资支出预算专项完成情况
2018年教育现代化推进工程中央预算内投资支出预算专项完成情况资金用于青川中学教学用房和学生宿舍建设项目，修建学生宿舍3000平方米，教学综合楼3600平方米及配套设施，建设年限为2018-2019年。同时严格按照专项资金管理办法等有关规定，加强资金管理，加快预算执行，提升财政资金使用效益，在资金使用上精打细算，在保障工程质量的前提下，力求节约，避免发生超概算的情况，确保项目顺利完工和投资效益早日实现，拨付资金464.92万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，青川县教育局机关运行经费支出41.43万元，比2017年上升20.75%，主要原因为2018年扶贫工作下乡等费用。
（二）政府采购支出情况
2018年度，青川县教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，青川县教育局公务车辆0辆，其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金46573.92万元，覆盖率达到100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
青川县教育局
2019年10月23日
