2019年度
四川省青川县行政审批局部门决算
目 录
公开时间：2020年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2、负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
3、负责行政许可事项的清理、承接、保留、下放、取消及动态调整。负责精简和规范行政许可前置条件，优化行政审批流程，减少审批环节，创新审批机制和制度，加强行政审批标准化建设，提高行政审批效率，推进行政审批依法规范公开运行。
4、负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门"审管分离、审管联动"的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
5、负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照"三集中三到位"原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
6、负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
7、负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
9、职能转变。践行以人民为中心的发展思想，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造"宽进、快办、严管、便民、公开"的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项"马上办、网上办、就近办、一次办"，不断优化营商环境。
10、有关职责分工。①与划转行政审批职责的部门（单位）的有关职责分工。县行政审批局集中统一行使原由部门分散行使的行政审批职责并承担相应的法律责任，完善行政审批局与有关部门之间的工作衔接和信息共享机制。县行政审批局承担行政审批制度改革工作，清理规范行政审批前置条件，承担国家、省、市、县行政审批事项的承接、保留、下放、取消工作，负责审批流程再造。按照"成熟一批划转一批"的原则，将县委宣传部（县新闻出版局）、县发展改革局（县粮食和物资储备局）、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县经济信息化和科学技术局、县商务和经济合作局等 7 个部门的行政审批职责，第一批划入县行政审批局，并根据国家、省、市相关精神，实行动态调整。其他部门（单位）的行政许可事项，待成熟时再进行划转并明确相关职责。划转行政审批职责的部门（单位）负责行政审批事项的事前事中事后监管工作，承接县行政审批局委托办理的事项。②对进驻县行政审批局办事服务大厅的事项和人员管理的职责分工。县行政审批局负责对县级各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理考核。县级各部门（单位）负责事项进驻到位、窗口授权到位、人员履职到位，并对审批结果负责。③与乡镇的有关职责分工。县行政审批局负责指导乡镇政府政务服务及行政审批工作，乡镇政府配合县行政审批局完成行政审批事项的相关工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1、提升服务大厅“一站式”功能。一是将进驻政务中心大厅的各类事项分区受理，推行“前台综合接件，后台分类受理，统一窗口取件”的受理模式，方便老百姓办事。二是积极梳理分区事项，制定最小颗粒度的事项目录清单、高频事项的申请材料清单，实现“一窗分类受理”事项占政务服务事项的70%。三是深入推进全程代办，2019年为群众代办临时身份证、老年优待证等事项48件，进一步方便了群众办事。
2、进驻政务中心的行政许可、公共服务、基层便民服务事项实行目录管理。一是全县1138个办理事项全部在全省一体化政务服务平台上运行。二是将141个办理事项下放到乡镇便民服务中心开展“就近办”便民服务。
3、推进行政许可标准化建设。一是按照省政府办公厅发布的办事指南示例规范的12项内容印制新的办事指南，严格做到纸质指南与网上公布指南一致，摆放至窗口柜台上，便于办事群众拿取。二是在大厅设置固定公示栏对许可事项进行了公示。三是通过大厅显示屏将在政务服务中心运行的事项进行滚动公示。四是运行好全省一体化政务服务平台，通过平台全力做好事项、流程、服务的监管。
4、指导乡镇德赢VWIN便民服务中心标准化、规范化建设及运行。一是高标准建成36个乡镇便民服务中心，配齐了电脑、打印机、办公桌椅、显示屏、群众桌椅、充电器、医疗箱等办公设备和便民服务设备。二是制定了便民服务规范化服务标准，制定了各项管理制度，规范了便民服务中心开展行政审批服务、公共事务服务的代办流程和时限。三是经常性地对便民服务中心规范运行情况开展检查，全力开展好便民服务工作。
5、强力推进投资项目“一窗进出”并联审批及三级联审。一是全力做好全县投资项目的批分咨询和过程监管工作，2019年在线投资平台共受理投资项目305个。二是深入开展省、市、县三级纵向联动审批。2019年办理三级联动服务事项31件。
6、巩固“两集中两到位”成果，完成行政许可相对集中行政审批改革。一是全县除财政局、海事处、车管所3个部门的事项因特殊原因未纳入政务服务大厅办理，部门进驻率为92.3%。二是进驻政务中心大厅的所有部门行政许可事项均在政务服务大厅受理、办理。县政务中心大厅各窗口单位均在全省一体化政务服务平台上办件。三是2019年窗口部门的局长、副局长共498人次来现场审签申报资料、解决事项审批的具体问题。
7、对行政审批职能部门加大抽件力度，提升行政效能。一是每季度对一体化政务服务平台中的业务数据进行分析，及时发现超时办件等违规行为，不断加强办件管理。二是开展定期抽件，县效能办、县行政审批局定期抽查部门事项办理档案，对发现的问题严格问责，确保程序规范。三是将事项平均承诺时限在法定时限的基础上缩短了50%，大厅现场办结率达到99.5%以上，按时办结率100%。四是印发了《青川县政务服务“好差评”实施方案》（青川府办函〔2020〕2号），在县政务服务中心开展满意度测评，群众评议满意率达到了100%。
8、整合各类行政服务投诉热线，建立统一的12345服务平台，健全企业投诉处理机制，投诉纠纷结案率80%以上。一是明确1名分管领导及业务人员专项负责此项工作，组织召开全县12345政务服务热线办理工作培训会。二是牵头起草了《青川县12345政务服务热线运行机制》《青川县12345政务服务热线办理工作考核办法》等文件，推动热线办理工作纳入年终目标考核，进一步明确和落实责任。三是通过建立QQ群、电话等渠道保证二级承办单位及时领取工单；通过及时通知取单、多次过程督办、到期前催办、与诉求人沟通等环节，提高办理效率。确保市民反映问题事事有落实、件件有回音。四是截止11月底，全县12345政务服务热线受理群众诉求537件，已办件数501件，在办件数36件，办结率93.2%；其中咨询类51件、举报类19件，投诉类408件，求助类52件，建议类7件，我县多项指标位居全市各县前列。
9、督促、指导培训乡镇便民服务中心使用一体化政务平台。一是先后举办2次一体化政务服务平台的培训，工作人员都能够熟练的操作平台，办理各类事项。二是在乡镇便民服务中心建设中，就充分考虑到一体化政务服务平台向乡镇延伸工作，高标准为乡镇便民服务中心配置了电脑、打印机、高拍仪等设备。三是每个乡镇便民服务中心都接通了电子政务外网，确保了一体化政务服务平台在乡镇便民服务中心正常运行。
10、依托一体化政务服务平台，积极推进行政许可和公共服务事项网上办理。一是以高效办成“一件事”为目标，梳理各政务服务事项申请要素、应交材料、结果证照之间的共享复用关系图谱，推动跨部门协同审批和并联审批事项办理。二是按照要求，推动将所有行政权力事项和更多公共服务事项纳入全省一体化政务服务平办理。三是向乡镇便民服务中心窗口工作人员下放了一体化政务服务平台的账号和权限，积极推进下放到乡镇的行政许可事项和公共服务事项事项在网上办理。
11、积极利用自助设备，为群众服好务。一是在税务窗口安装了自助服务设备8台，设立了自助办税服务厅，方便了群众自助办理税务事项。二是在大厅安装了2台卧式触摸一体机，方便群众网上办事和查询。三是在公安出入境窗口安装了1台自助照相设备，方便群众高效办理各类证件。四是在微青川公众号里设立了政务服务专区，为群众提供微服务。
12、依法、规范、高效、廉洁开展工程建设项目招标投标、政府采购、土地矿权出让、国有产权交易、农村产权交易服务活动。2019年，进入县公共资源交易服务中心交易的项目共159宗，受理金额13206.69万元，成交金额12267.37万元，节约资金939.32万元，资金节约率7.11%。其中：工程建设类100宗，财政评审预算控制价9469.02万元，中选价8684.17万元，节约资金784.85万元，资金节约率8.29%；政府采购类44宗，预算金额3737.67万元，成交金额3583.20万元，节约资金154.47万元，资金节约率4.13%；拍卖项目7宗，起拍价5116.88万元，竞得价5237.88万元，溢价121.00万元，溢价率2.31%；代理造价比选项目8宗。工程造价咨询企业库抽取：完成财评抽取156个，审计抽取438个。完成企业及业主用户网上注册、延期共94家。
13、完成全国基层政务公开标准化规范化试点工作任务。一是完善三级公开目录，县级公开事项490项、乡级公开事项136项、村级公开事项110项。二是优化公开标准，制定了47项政务公开标准，编写了《阳光村务公开规范》《政务电视建设管理规范》《扶贫资料收集管理规范》《生态旅游便民服务规范》《村级公示栏建设规范》等5个特色标准。三是进一步规范公开流程，制定了“五公开”、重大事项决策等公开工作流程13个和试点领域工作流程78个，优化了企业设立、商品房预售合同登记备案、居民身份证办理等业务工作流程515个。
二、机构设置
青川县行政审批局为一级预算单位，单位性质为行政单位，编制人数6人，无下属二级单位。人员情况：2019年末有在职人员4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5万元。资金少的主要原因是行政审批局为19年新成立单位，没有年初预算，人员工资都在原单位发放，年中申请5万元的办公经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3.26万元，其中：基本支出3.26万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5万元。资金少的主要原因是行政审批局为19年新成立单位，没有年初预算，人员工资都在原单位发放，年中申请5万元的办公经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3.26万元，占本年支出合计的100%。资金少的主要原因是行政审批局为19年新成立单位，没有年初预算，人员工资都在原单位发放，年中申请5万元的办公经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.26万元，占100%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为3.26万元，完成预算65.2%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.26万元，完成预算65.2%，决算数小于预算数的主要原因是新成立单位，还有部分经费未报销导致经费未使用完。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3.26万元，其中：
人员经费**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3.26万元，主要包括：办公费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（无）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务的用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县行政审批局机关运行经费支出3.26万元，资金少的主要原因是行政审批局为19年新成立单位，没有年初预算，工作在层层推进，部分资金还没报销。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况（无政府采购项目）
2019年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况（无车辆等）
截至2019年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。（本部门为19年新成立单位，年初无预算、无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
1.项目绩效目标完成情况。（本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评《青川县行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县行政审批局整体支出绩效评价
自评报告
青川县财政局：
根据《青川县财政局关于全面开展2020年财政绩效评价工作的通知》（青财【2020】77号）文件要求，我局组织人员对2019年部门整体支出情况进行了自查自评，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构构成
内设3个机构：办公室、政策法规股（运行管理督查股）、行政审批股。
（二）基本职能
1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2、负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
3、负责行政许可事项的清理、承接、保留、下放、取消及动态调整。负责精简和规范行政许可前置条件，优化行政审批流程，减少审批环节，创新审批机制和制度，加强行政审批标准化建设，提高行政审批效率，推进行政审批依法规范公开运行。
4、负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门"审管分离、审管联动"的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
5、负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照"三集中三到位"原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
6、负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
7、负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
9、职能转变。践行以人民为中心的发展思想，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造"宽进、快办、严管、便民、公开"的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项"马上办、网上办、就近办、一次办"，不断优化营商环境。
10、有关职责分工。
（1）与划转行政审批职责的部门（单位）的有关职责分工。县行政审批局集中统一行使原由部门分散行使的行政审批职责并承担相应的法律责任，完善行政审批局与有关部门之间的工作衔接和信息共享机制。县行政审批局承担行政审批制度改革工作，清理规范行政审批前置条件，承担国家、省、市、县行政审批事项的承接、保留、下放、取消工作，负责审批流程再造。按照"成熟一批划转一批"的原则，将县委宣传部（县新闻出版局）、县发展改革局（县粮食和物资储备局）、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县经济信息化和科学技术局、县商务和经济合作局等 7 个部门的行政审批职责，第一批划入县行政审批局，并根据国家、省、市相关精神，实行动态调整。其他部门（单位）的行政许可事项，待成熟时再进行划转并明确相关职责。划转行政审批职责的部门（单位）负责行政审批事项的事前事中事后监管工作，承接县行政审批局委托办理的事项。
（2）对进驻县行政审批局办事服务大厅的事项和人员管理的 职责分工。县行政审批局负责对县级各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理考核。县级各部门（单位）负责事项进驻到位、窗口授权到位、人员履职到位，并对审批结果负责。
（3）与乡镇的有关职责分工。县行政审批局负责指导乡镇政府政务服务及行政审批工作，乡镇政府配合县行政审批局完成行政审批事项的相关工作。
（三）人员结构及相关情况
青川县行政审批局属一级预算行政单位。总编制6名，其中局长1名，副局长2名，股级职数3名。在职人员总数4人，其中局长1名，副局长3名，股级职数0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入决算总额为5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出决算总额为3.25965万元，其中：基本支出3.25965万元，占100%。
主要用于：办公费等日常公用经费。
三、绩效评价管理
2019年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分95分。
（一）预算编制情况
1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。
2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（二）预算执行情况
我局狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，对项目支出根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。
（三）综合管理情况
2019年，我局没有还本付息的政府性债务，没有非税收入征收和上缴情况。
政府采购情况。我局严格按照政府采购程序购置办公用品，实施计划与政府采购预算一致、执行的实施计划与备案的实施计划一致。
资产管理情况。我局对新增资产及时入账，落实股室保管制度，责任到人；办公室落实检查制度，对各科室资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各科室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。
内部制度管理情况。我局制定完善了《收支业务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《资产管理内部控制办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。
信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
绩效评价情况。核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
依法接受专项检查情况。我局按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查中和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成了整改。
（四）整体绩效
2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、存在的主要问题
资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，出现结余资金较大的情况。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。
五、整改措施及建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
