2019年度
四川省青川县公共资源交易服务中心部门决算
目 录
公开时间：2020年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易服务现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。
3.承担全县工程建设项目招标现场服务和管理工作；负责政府采购活动现场服务和管理工作、负责国有产权、特许经营权出（转）等现场服务和管理工作；负责国有土地、矿产权出（转）让提供交易服务。
4.承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，对交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
7.负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
8.承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1、进场交易情况。2019年，进入县公共资源交易服务中心交易的项目共159宗，受理金额13206.69万元，成交金额12267.37万元，节约资金939.32万元，资金节约率7.11%。其中：工程建设类100宗，财政评审预算控制价9469.02万元，中选价8684.17万元，节约资金784.85万元，资金节约率8.29%；政府采购类44宗，预算金额3737.67万元，成交金额3583.20万元，节约资金154.47万元，资金节约率4.13%；拍卖项目7宗，起拍价5116.88万元，竞得价5237.88万元，溢价121.00万元，溢价率2.31%；代理造价比选项目8宗。
工程造价咨询企业库抽取：完成财评抽取156个，审计抽取438个。完成企业及业主用户网上注册、延期共94家。
2、扎实开展公共资源交易服务标准化规范化“示范交易中心”创建工作。以“两化试点”取得的优异成绩为契机，全面推进公共资源交易服务标准化规范化“示范交易中心”创建工作。一是加强领导，落实责任。成立了主要负责人担任组长，相关股室负责人为成员的公共资源交易服务标准化规范化“示范交易中心”创建工作领导小组。全面落实“示范交易中心”创建工作工作任务，统一领导创建工作有序推进。二是专题部署，认真梳理 。按《四川省政务服务和公共资源交易服务中心关于开展全省公共资源交易服务标准化规范化“示范交易中心”创建活动的通知》（川政公[2019]27号）文件要求，主要领导多次召开会议研究、安排、部署、推动“示范交易中心”创建工作，落实责任股室、责任人员及完成时限。三是对标对表，查漏补缺。对照省中心“示范交易中心”验收评估标准，在等候区、评审区、开标室、评标室及电子监控室增挂了《交易各方身份查验管理办法》《政府采购质疑流程》《四川省公共资源交易评审现场管理服务规程》《评标委员会隔夜评标申请（取消）规程》《开标程序》《开标纪律》《公共资源交易评标（审）专家现场行为规范》《项目监督人员监督程序》等8个制度流程。
青川县公共资源交易服务标准化规范化工作开展以来，取得了优异的成绩，所做工作得到了省中心领导的高度肯定，在今年6月召开的全省公共资源交易服务标准化规范化建设专题会上进行了交流发言。
二、机构设置
青川县公共资源交易服务中心为一级预算单位，单位性质为事业单位，编制人数5人，无下属二级单位。
人员情况：中心2019年末有在职人员4人，劳务派遣人员2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计67.4万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.7万元，下降9.04%。主要变动原因是缩减办公开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计66.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计65.31万元，其中：基本支出65.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计67.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.31万元，下降7.3%。主要变动原因是缩减办公开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出65.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1.13万元，下降1.7%。主要变动原因是缩减办公开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出65.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出58.17万元，占89.07%；社会保障和就业（类）支出3.47万元，占5.31%；卫生健康支出1.41万元，占2.16%；住房保障支出2.26万元，占3.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为65.31万元，完成预算96.9%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为58.17万元，完成预算96.53%，决算数小于预算数的主要原因是因缩减办公开支，部分经费未使用完。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.26万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出65.31万元，其中：
人员经费49.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费15.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中：国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务的用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待市中心调研我中心党风廉政工作用餐费0.03万元、接待广安交易中心考察学习用餐费0.07万元（接待具体项目、金额）。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（事业单位无数据）
2019年，***机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况（无政府采购项目）
2019年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况（无车辆等）
截至2019年12月31日，***共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。（本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）
本部门自行组织对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2.部门绩效评价结果。
本部门自行组织对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县公共资源交易服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
青川县公共资源交易服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
内设3个机构：办公室（交易监督股）、交易组织股、交易评审股。
（二）机构职能。
1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易服务现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。
3.承担全县工程建设项目招标现场服务和管理工作；负责政府采购活动现场服务和管理工作、负责国有产权、特许经营权出（转）等现场服务和管理工作；负责国有土地、矿产权出（转）让提供交易服务。
4.承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，对交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
7.负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
8.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
青川县公共资源交易服务中心编制人数5人。2019年末有在职人员4人，劳务派遣人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计66.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.94万元，占100%。
部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计65.31万元，其中：基本支出65.31万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年，中心支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分95分。
（二）结果应用情况。
信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
绩效评价情况。核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
依法接受专项检查情况。中心按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查中和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
1.存在问题。
资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，出现结余资金较大的情况。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。
2.改进建议。
一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
