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2019年度四川省广元市青川县卫生和计划生育监督执法大队部门决算...... 1
第一部分 部门概况 ......4
一、基本职能及主要工作 ......4
二、 机构设置 ......8
第二部分 2019年度部门决算情况说明...... 9
一、 收入支出决算总体情况说明 ......9
二、 收入决算情况说明...... 9
三、 支出决算情况说明 ......10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...... 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...... 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明...... 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...... 18
十、其他重要事项的情况说明...... 18
第三部分 名词解释...... 21
第四部分 附件 ......24
附件1：青川县卫生监督大队2019年部门整体支出绩效评价报告 ......24
第五部分 附表 ......25
一、收入支出决算总表...... 25
二、收入决算表...... 25
三、支出决算表...... 25
四、财政拨款收入支出决算总表...... 25
五、财政拨款支出决算明细表 ......25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...... 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ......25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......25
十三、国有资本经营预算支出决算表...... 25
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.代表县卫健局对外行使卫生法律法规赋予卫生计生行政部门的卫生综合执法职能。
2.负责拟定卫生计生监督执法工作计划，并组织实施。
3.开展巡回卫生计生监督，已发组织查处违反卫生计生法律法规的行为，定期上报工作情况。
4.协助卫生计生行政部门对卫生计生监督协管工作的管理和考核。
5.协助卫生计生行政部门定期向社会通报卫生计生监督情况。
6.对卫生污染、中毒事故等突发公共卫生事件进行调查、取证、根据疾病预防控制机构提出的意见依法采取必要的控制措施。
7.组织现场卫生计生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作。
8.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
9.负责卫生计生有关投诉、举报的受理和查处工作。
10.负责对卫生计生法律法规只是的宣传和咨询。
11.负责卫生计生监督员和卫生计生监督协调员法律法规知识和业务培训。
12.对新建、改建、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
13.承担卫生计生行政部门交付的其他工作任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.卫生监督工作：
（1）公共场所卫生监督：本年度对我县公共场所卫生监督检查频率达到2次以上，监督覆盖率98%，全年共出动监督人员196人次，检查各类公共场所共计484家次。对每个公共场所现场检查情况下达了监督意见书。累计下达监督意见书笔录500余份。对37家检查不合格公共场所进行了行政处罚。通过专项检查，进一步规范了公共场所各类经营行为。
（2）学校卫生监督：全县共有学校67所，其中小学32所，中学10所,九年制学校5所，职业技术学校1所,托幼机构19所。2019年我大队在全县范围内开展了春秋两次学校卫生专项监督检查，全年共派出监督员256人次。针对各学校现场检查情况共下达卫生监督意见书140余份，监督检查覆盖率100%，对7家存在问题较重的学校进行了行政处罚。
（3）饮用水卫生监督：全县共有36个乡镇，集中式供水单位34家,其中：县城集中式供水单位1家（乔庄水厂）、、乡镇集中式供水单位31家、自建供水站1家、乡政府管理的供水单位1家。2个乡镇使用临近乡镇供水。未发现二次供水单位。对供水单位重点监督检查水质消毒设施运转情况。对检查中发现的问题，及时下达了监督意见书，对问题较重的9家集中供水单位就行了立案查处。大部分集中式供水单位都按照有关要求，在各级卫生监督部门的指导下，认真整改、加强管理，总体卫生管理水平有了较大的提高。
（4）医疗机构卫生监督：全县共有医疗机构334家，其中二级医院2家、疾控机构1家、妇保院1家、竹园分院1家、乡镇卫生院36家、村卫生站268家、个体诊所24家、民营医疗机构1家。对辖区内医疗机构全面开展抗（抑）菌制剂专项整治工作，此次专项监督检查期间，出动卫生监督员189人次，并对63家医疗机构进行专项检查，针对检查中发现的问题，卫生监督执法人员对经营、使用单位的人员现场进行了法律法规培训，指导经营。部分情况轻微的下达卫生监督意见书，要求其立即整改，同时对违反相关法律法规的部分单位进行了立案查处，共立案4起。开展疫苗流通和预防接种工作，共出动监督员120人次，对全县4家新生儿预防接种室，36家乡镇卫生院预防接种室进行了疫苗使用管理专项监督检查，针对查存在的问题下达了监督意见书提出整改意见并督促整改完成，并对2家接种单位问题较多的进行了立案处罚。开展了一次医疗机构综合监督执法专项监督检查，共出动监督员189人次，对331家进行了综合监督执法专项监督检查，对医疗机构存在问题较大的单位进行了处罚，对9家涉嫌违法的机构进行立案处罚。开展2019年度医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作，共选取61家医疗机构作为2019年度医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作单位。保持打击非法行医高压态势，及时查处非法行医，截至今年11月取缔游医、牙医15处，查处4处非法行点，罚款12050元、没收违法所得29元。
（5）计划生育卫生监督：全县从事母婴保健和计划生育技术服务机构共6家进项全面监督检查。
（6）案件查处：今年共查处案件数77件，其中公共场所卫生案件37件、医疗卫生案件16件、生活饮用水卫生案件9件、学校卫生案件7件、个人非法行医案件4件、职业卫生案件2件、双随机案件2件。所办理的案件中一般程序案件28件，当简易罚案件49件，共计罚没金额50687元。目前还有12个案件处于办理过程中，未确定处罚金额。
2.精准扶贫工作：
（1）帮扶措施：指导本村集体经济产业发展，研究2019年帮扶计划，多次走访贫困户，了解贫困户生产生活情况。组织春节送温暖活动。协助村“两委”搞好其他各项扶贫工作。
（2）帮扶成果：组织帮扶责任人入户走访，累计300余次。并在单位经费紧张的情况下为帮扶村解决经费1.8万元。
二、机构设置
1.青川县卫生和计划生育监督执法大队属一级预算单位，总编制14名，其中参照公务员法管理的事业编制14名。在职人员总数12人，其中参照公务员法管理的事业人员12人；退休人员3人。
2.本单位无下属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计208.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加29.81万元，增长16.68%。主要变动原因是追加了2017年目标奖。
（图1：2019年2018年收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计208.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
（图2：2019年收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计208.6万元，其中：基本支出208.6万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计208.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29.81万元，增长16.68%。主要变动原因是人员增加、公用经费增加。
（图4：2019年2018年财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出208.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加29.81万元，增长16.68%。主要变动原因是人员增加、公用经费增加。
（图5：2019年2018年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出208.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出17.88万元，占8.6%；卫生健康支出181.16万元，占86.8%；住房保障支出9.56万元，占4.6%。
（图6：2019年一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为208.6，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0.00%。
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0.00%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0.00%，决。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0.00%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出14.48万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.79万元，其他行政事业单位离退休（项）支出0.06万元。支出决算为17.33万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项），支出决算为0.55万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为174.89万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.27万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.6万元，其中：
人员经费192.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩一般性支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降10%。主要原因是压缩一般性支出，其中：国内公务接待支出下降10%。
国内公务接待支出0.17万元，主要用于上级执法部门工作督查及其他市县区执法部门开展业务活动交流学习(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：工作餐0.17万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出16.26万元，比2018年减少4.25万元，下降20.72%（或与2018年决算数持平）。主要原因是2019年6月退休1人。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门、政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。
1.本单位无项目，未开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县卫生监督大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单2019年无项目，未开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1：青川县卫生监督大队2019年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
