2019年度
青川县人民代表大会常务委员会办公室决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（二）2019年重点工作完成情况
1.【人民代表大会】2019年3月10日至3月13日，县十八届人民代表大会第四次会议在文化中心影剧院召开。圆满完成各项议程。
2.【常委会会议】县人大常委会举行全委会议9次，主任会议9次。
3.【决议决定】县人大常委会依法做出决议决定15项，主要对关于同意调整2018年、2019年涉农专项资金预算、关于同意青川县乡镇行政区划调整方案、关于批准2018年县级财政决算、关于批准2019年县财政预算调整方案、关于青川县乡镇行政区划调整改革乡镇人大工作有关事项等依法做出决议、决定。
4.【人事任免】县人大常委会全年依法任免国家机关工作人员45人次。
5.【代表工作】县十八届人大四次会议，共收到人大代表意见、建议96件，筛选出重点建议案6件，均已办理完毕并答复代表，代表满意率100%。在全县广泛开展第二轮代表向选民述职活动，全县725名县乡人大代表回原选区进行述职、接受工作的询问和满意度测评。5月30日，全市乡镇人大规范化建设暨代表向选民述职工作推进会在我县召开，省市人大领导现场观摩肯定了该项工作。
6.【信访工作】共受理人大代表和人民群众来信来电15件次，来访7人次。
7.【执法检查】配合省人大第二检查组开组《四川省农村扶贫开发条例》等执法检查，全年邀请63名县人大代表、乡镇人大主席列席常委会会议。
8.【代表视察】组织县人大代表200余人次，对广平高速项目建设、乡村振兴等重点工作进行了专项视察，对县人民法院、县人民检察院2019年重点工作进行了工作视察。
9.【乡镇人大规范化建设】按照市人大常委会关于规范建设乡镇人大代表工作室的文件精神，全面实施乡镇人大规范化建设，采取“一室多用”、“一室专用”等方式建立了乡镇人大代表工作室、村（社区）人大代表工作站，完善了硬件设施，按照标准完善了办公设施，落实了工作经费，乡镇人大工作条件得到全面改善，为代表搭建起履职的平台和展示工作成效的窗口。
10.【围绕中心服务大局】按照县委的工作安排，积极做好姚渡镇、三锅镇、红光乡、石坝乡的联系和脱贫攻坚工作，牵头落实全县脱贫攻坚督查任务。全县脱贫摘帽后，坚持结对帮扶力量不减、责任不变，机关帮扶青元村高分通过市级交叉检查，并接受了省级验收。常委会领导对负责的重大项目挂联、征地拆迁等任务都尽心尽力，在各委室的协助下，曲河乡青龙湖现代农业园区、白龙湖农旅观光度假区、年产700万只复合材料生产线等一批重点建设项目和重点工作得到快速推进。
二、机构设置
青川县人民代表大会常务委员会办公室在职人员编制25人（其中行政人员编制17人，事业编制2人，工勤人员6人）。退休人员34人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计893.79万元，支出总计900.26万元，年末结转和结余7.94万元。与2018年相比，收入总计增加47.84万元、支出增加68.72万元，增加5.7%。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计893.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.79万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计900.26万元，其中：基本支出900.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总计收入893.79万元、支出900.26万元。与2018年相比，总计收入增加47.84万元，支出增加68.72万元，收入增加5.7%，支出增加8.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出900.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少68.72万元，下降8.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出900.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出68.74万元，占8%；医疗卫生（类）支出24.01万元，占3%；住房保障（类）支出38.42万元，占4%；一般公共服务支出（类）支出769.09万元，占85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为900.26万元。其中：
1．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为68.74万元，完成预算100%。
2．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为24.01万元，完成预算100%。
3．一般公共服务支出201（类）人大事务20101（款）行政运行22010101（项）769.09万元，完成预算100%。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.42万元，完成预算100%；
5．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出900.26万元，其中：
人员经费817.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县人大办机关运行经费支出82.79万元，比2018年减少129.76万元，减少61%。
（二）政府采购支出情况
2019年，青川县人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青川县人大办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年县人大常委会办公室按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）行政运行（项）；指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及商品服务支出
一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）一般行政管理事务；指：未列入科目的其他项目支出
一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大会议；指：人大召开人民代表大会等专门会议的支出；
一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大立法；指：市人大及其常委会的立法方面的支出
一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大监督；指：人大开展监督工作的支出；
一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升；人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；
一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）代表工作；指：人大代表开展各类视察等方面的支出；
一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大信访工作；指人大处理来信来访工作的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指：在职职工的基本养老保险缴费；
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 (项)：指：死亡的退休人员的抚恤金及丧葬费；
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指：单位职工的医疗保险缴费；
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）；指：单位在职职工缴纳公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青川县人大办2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县人大办属一级预算单位。总编制26名，其中行政编制18名，其他事业编制2名，工勤人员编制6名。在职人员总数38人，其中行政人员34人，事业人员4人；退休人员35人；遗嘱长赡人员1人。
（二）机构职能
1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《公报》、《人大工作》、《视察建议》的编辑、校对、印发工作。
3、负责做好上一级人民代表大会期间本级代表团的服务工作；负责做好上级人大和其他县区人大来我县考察、交流的接恰工作，以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调研活动的接待和服务工作。
4、负责协调常委会各工作机构之间的联系，以及与其他部门之间的联系；组织机关内部业务学习和政治学习；负责联系好与县委办、县政府办、县政协办、县法检两办的工作；积极做好常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及乡镇人大的工作联系。
5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
7、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，作好离退休人员的服务工作。
8、负责做好上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
9、协助做好人民群众的来信来访和办理工作。
10、做好常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
11、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
.本单位2019年一般公共预算收入 893.79 万元。
（二）部门财政资金支出情况
一般公共服务支出900.26 万元，占 80 %；社会保障和就业支出 68.74 万元，占 10.4 %；卫生健康支出24.01 万元，占3.6 %；住房保障支出 38.42 万元，占 6%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年我单位按照县德赢VWIN和县财政局关于编制2019年部门预算的通知有关规定和要求按时报送相关资料，按时编制2019年部门预算，对各项收入、支出预算做到了完整、准确、规范。严格执行部门预算编制的审批程序，按时按质完成了预算编制工作。预算执行中严格执行预算，年中未调整预算项目，做到了收支平衡，圆满完成了本部门经济和社会事业发展职能职责；全年经费支出均按进度执行，年终未出现资金缺口。预决算信息公开及时，能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。 全年无违规记录。
（二）结果应用情况
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，人大办部门支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。主要体现在：及时、准确地完成了预算编制；预算执行情况较好，未发现因违规支出受到相关部门及县财政局通报的情况，支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范，制度健全，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，账目设置清晰，会计资料及支付依据完整。
（二）存在问题
财务制度执行力有待加强，公务卡结算使用率较低。
（三）改进建议
一是进一步加强完善单位公务卡结算管理，规范公务卡使用、报销和转账手续，堵塞管理漏洞。
二是严格按照财务制度要求做好资金管理，厉行节约，不断完善内控管理制度，加强财务监督，确保财政资金使用安全、合理、合规。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
公用经费82.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
