2019年度青川县红十字会部门决算

青川县红十字会2019年度部门决算

目 录

公开时间：2020年10月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

青川县红十字会于2008年11月，从县卫生局代管调整为县德赢VWIN直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体，一级预算单位，核定事业编制4名。内设2个职能股室，即综合部、业务部；领导职数配备，设会长1名，兼职，常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。2009年3月经批准成立中共青川县红十字会机关支部委员会；2010年3月经青川县委组织部批准为参照公务员法管理单位；2013年12月成立中共青川县红十字会党组，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。

（一）主要职能是：

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施细则》组织落实中国红十字会工作方针、政策;指导全县各级及行业红十字会工作,推动全县红十字会各项工作顺利开展。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助；

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作；

（5）开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（6）参加国际人道主义救援工作;

（7）宣传国际红十字和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（8）依照国际红十字和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜；

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；

（10）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真学习贯彻党的十九大及党的十九届四中全会精神，一是认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断深入学习党的十九大及党的十九届四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话，加强理论武装、统一思想行动。深入学习贯彻省委书记彭清华同志重要讲话精神，始终保持政治上的清醒与行动上的坚定，牢固树立“四个意识”和“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习掌握《关于新形势下党内政治生活的若干准则》基本精神和《中国共产党党内监督条例》基本要求,切实把思想和行动统一到全会精神上来,把力量凝聚到实现全会确定的各项任务上来。二是不断深化“两学一做”学习教育成果，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部对照党章党规找差距，重温入党誓词，在组织生活会上敢于开展批评与自我批评，解决自身存在的问题，争做一名合格党员。三是加强了“广元党员e家”的学习，认真开展“学习身边榜样”活动，积极开展向张贵平、黄文秀、周永开、林遇春、徐励等一批先进典型学习。狠抓了“学习强国”平台学习，不断提高干部职工的理论素养和业务水平；积极参加 “学习强国”学习，组织参与度为125％，全年日平均参与度为90％以上，日积分在30分以上，2名同志积分在1万以上，上半年受到了县委宣传部的通报表扬；认真学习《中华人民共和国红十字会法》，让干部职工懂法，用法，从而保护人的生命和健康，维护人的尊严，弘扬人道主义精神，保障和规范红十字会依法履行职责。坚持以自学为主，集中重点辅导为辅，以足够的学习时间、灵活的学习形式保证学习实效。

2、职能职责。一是筹资工作。我会利用东西部扶贫协作为契机，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、浙川两省关于扶贫协作部署，青川与吴兴携手并进，主动作为，深化结对帮扶；同时加强与青川本地企业沟通协调，争取他们为青川发展作贡献。截至目前，县红十字会共接收各项款物：3160260.00元，其中：浙江省吴兴区以购代捐资金1988180.00元；吴兴区帮扶七佛乡小学文化建设款105000.00元；市红会代转红光乡陶龙村园区项目建设款100000.00元；长兴中海建设工程有限公司帮扶七佛乡小学资金51200.00元；湖州市红十字会扶贫慰问资金80000.00元；湖州市吴兴区捐赠七佛乡小学童装折款价值100000.00元；湖州市吴兴区红十字会为青川捐赠200床棉被，价值26000元；四川省青川县川珍实业有限公司等5家企业为姚渡镇孤儿刘双语捐赠救助资金280000.00元；青川县农商银行定向捐赠救助青川籍贫困学习资金308000.00元；湖州市红十字会捐赠应急救护资金60453元；青川干部职工扶贫日捐款61427元。二是人道救助工作。完成3例四川省红十字会“人道救助项目”救助资料上报工作，实际救助2人，救助资金3886元；“天使阳光”项目申报3例；“小天使”项目申报1例。三是“三献”工作工作。一是利用“5.8博爱周”、“5.12防灾减灾日”和脱贫攻坚红十字“1+6+x”系列活动之博爱宣传进乡村等开展户外宣传活动6次；新制作摆放宣传展板2张，宣传专栏2处，发放各类宣传资料8000余份；造血干细胞捐献初动员2人。四是志愿服务工作。组织志愿者在县城及单位周边环境综合整治3次，进社区进场镇开展自愿服务活动3次，共服务群众200余人次。五是项目申报与组织建设。今年申报“博爱家园”项目1个，组织职工参加国家、省、市开展的干部培训2人次。六是报刊订阅。一是订阅《中国红十字报》1份；二是订阅《博爱》杂志1份，其他报刊5份，杂志3份。

3、着力宣传，强化意识形态工作。一是压实主体责任。始终坚持党管意识形态原则，落实主体责任。着力突出党组书记为第一责任人，实行一把手负总责，班子成员各负其责，形成意识形态工作责任落实体系和合力抓的工作格局；明晰党组书记、支部书记、班子成员“责任清单”，坚持与中心工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核，推动上级工作决策部署落地；会党组把意识形态工作作为党建工作的重要内容，纳入重要议事日程、纳入党建工作责任制、纳入领导班子和领导干部目标管理。二是狠抓学习教育。将意识形态工作纳入党组学习的重要内容，始终坚持学习教育为重点，努力用理想信念占领意识形态阵地。一是认真学习党的十九大及十九届三中、四中全会精神、习近平总书记重要讲话、党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委、市委、县委全会精神的学习；组织全体干部职工参加“学习强国”的学习，不断提高干部职工的理论素养和业务水平。一年来，全体党员干部职工开展专题学习研讨2次、党组书记讲党课2次；坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化。制定了《青川县红十字会“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，不断加强党员干部思想建设工作力度；注重理论学习和业务学习有机结合。强化业务学习，不断提高为民办事的能力和水平。；践行社会主义核心价值观。积极开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，组织干部职工在机关办公区域、城区卫生区域，开展捡垃圾、打扫卫生、打捞河道水草、保护环境知识宣传等服务活动。加强爱国主义教育、积极参与扫黑除恶专项斗争。四是开展宣传活动。始终坚持正面宣传，营造和谐的舆论氛围。一是注重传统媒介与新媒体融合。实现宣传报道“广播有声、报刊有文、网络有言”。二是注重纸媒宣传与智能宣传融合。三是注重常规宣传与热点关切融合。及时关注书记县长信箱、政务微博、网民信息，实现政策宣传与业务推进良性互动。今年以来，省报1篇，广元日报2篇，市红会网站15篇。开展广场宣传活动2场次，制作宣传展板10张，制作宣传专栏2期，发放各类宣传资料2000余份。

4、抓党建，固廉政建设。一是成立了党建工作领导小组，形成了在党组的统一领导下，党政齐抓共管，分工协作的工作机制，确保了党建工作有人抓、有人管、有人落实。责任落实，党组书记为党风廉政建设第一责任人，其他班子成员按照“一岗双责”，各负其责。做到把党建和党风廉政建设工作纳入年度工作同部署、同落实。制订了《青川县红十字会党支部2019年党建工作要点》、《2019年党风廉政建设和反腐败工作责任分工》、《党组党风廉政建设主体责任清单》，党支部书记与会机关各部室负责人签订党建工作目标责任书，带头履行党风廉政建设责任制。积极做好党费收缴工作，按照规定党费交纳标准，全体党员都及时足额交纳党费。严格规范“三会一课”、党员“双报到”工作、党员活动日、民主评议党员等党内政治生活制度；落实对党员干部的人文关怀和对特困党员的关怀机制，开展对困难党员的慰问工作。二是是围绕加强党员干部政治纪律和政治规矩教育，抓好党风廉政建设教育，坚决彻落实中央八项规定，切实转变作风、密切联系群众，树立人民公仆良好形象。坚决反对庸俗、平庸、官僚主义、形式主义以及家长作风，积极倡导团结务实高效、风清气正廉洁新风尚。通过精心组织，充分准备，召开了科级领导干部民主生活会和组织生活会，对照中央八项规定等党纪党规查找个人和班子存在的问题，深刻分析原因，认真开展批评与自我批评，使与会的同志深受影响，端正思想、规范行为、切实改进作风、廉洁行政。全体党员干部积极参与扫黑除恶专项斗争，严肃整治党员干部“赌博敛财”问题，坚持领导干部个人重大事项报告制度，干部职工婚丧嫁娶、子女入学及时按管理权限报告，并做出廉洁承诺。

5、抓好精准脱贫，为同步全面实现小康贡献力量。一是加强组织领导，积极履行工作责任。一是按照省、市、县工作要求制定了年工作计划，把帮扶工作作为一项中心任务来抓，一把手亲自抓、分管领导具体抓，选派1名参加驻村工作队，帮扶工作干部职工全员参与，认真履行结对帮扶工作职责；把具体工作任务逐一分解到人，明确了工作职责。坚持每月一次入户走访工作，及时了解结对帮扶户的生产生活、工作情况，帮助解决存在的困难。二是加强联系与对接，形成工作合力。 积极与板桥乡政府和新埝村委会、铁炉村委会、上坝社区对接，制定帮扶规划和措施，指导生产和产业发展。驻村队员及时到位，认真履职。三是积极工作，保障精准扶贫工作顺利开展。一是开展春节前慰问活动。二是积极准备，接受省级验收。春节过后，全体干部职工全员投入迎检工作，在省检结束前，每位干部职工不分白天、黑夜深入帮扶户家中，宣传精准扶贫政策、解决实际困难、治理环境卫生；完善资料，确保每户信息准确无误。由我会帮扶的板桥乡铁炉村第二天就通过了省级验收。三是认真开展大走访、大排查、大调研活动，及时梳理发现的问题，及时解决。四是完成了精准扶贫户的信息采集和资料上传工作。四是资金保障。利用春节博爱送万家活动开展慰问，今年投入款物111200.00元，其中：湖州市红十字会扶贫资金80000元，争取市红会物资折款20000.00元，自筹资金1200元，自筹物资折款10000.00元，全部用于贫困户慰问，受益群众750人次。

6、公益性初级应急救护“百万培训项目”工作。一是县红十字会印发了《青川县2019年公益性初级卫生救护“百万培训项目”工作计划》。二是完善了《青川县公益性“百万培训项目”工作手册》及《青川县应急救护培训资料汇编》，规范和指导全县的卫生救护“百万培训项目”工作。三是成效显著。今年以来共举办培训班61期，参训总人数达到5267人，其中：普及性培训55期4911人；初级救护员培训6期356人。现场对受训人群测评满意度均达100%。

7、县委县政府部署的专项工作不折不扣完成。县委县政府交办的其他各项工作有力有序，不折不扣完成，依法治县、安全维稳、疾病防控、民生诉求、思想政治、工作效能、党风廉政建设、警示教育等活动和关心下一代、依法治会等各项工作。

二、机构设置

青川县红十字会内设2个职能股室，即综合部、业务部。开展救灾准备工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计111.32万元，支出总计111.32万元。与2018年相比，收入总计增加40.84万元，增长57.95%；支出总计增加40.84万元，增长57.95%。主要变动原因：财政预算增加救助资金29万元，预算增加目标绩效奖22.2万元。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计111.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计111.32万元，其中：基本支出111.32万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计111.32万元，支出总计111.32万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加40.84万元，增长57.95%；支出总计增加40.84万元，增长57.95%。主要变动原因是财政预算增加救助资金和目标绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加40.84万元，增长57.95%。主要变动原因是财政预算增加救助资金和目标绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出104.34万元，占93.73%；卫生健康支出2.73万元，占2.45%；住房保障支出4.25万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为111.32万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）: 支出决算为104.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康210（类）行政事业单位保险11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.32万元，其中：

人员经费72.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

社会救助经费29万元，主要包括：对社会弱势群体的救助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无人员出国（境）、无公务车、无公务接待费用。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县红十字会机关运行经费支出9.35万元，比2018年增加3.29万元，增长54.29%。主要原因是2019年度将交通补贴费用纳入机关运行经费决算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，青川县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

1、本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县红十字会根据县委县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。附件1：2019年部门整体支出绩效评价报告。

2、本部门2019年度无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

3、本部门绩效评价结果。

通过对本单位完整无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制进行核对，做到了账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。根据2019年部门整体支出绩效评价指标体系，本部门自查得分98分。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1 

青川县红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青川县红十字会内设2个职能股室，即综合部、业务部。

（二）机构职能

开展救灾准备工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。

（三）人员概况

2019年我会编制人数4人，事业编4人（参公管理），年末实有在职人数5人，其中：公务员3人，事业人员2人（参公管理人员和机关工勤各1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门一般公共预算财政拨款收入111.32万元，政府预算财政拨款111.32万元，上年结转和结余0万元，本年收入总计111.32万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计111.32万元，其中：基本支出111.32元，资金的使用方向为机关预算单位日常基本支出等，上年结转和结余支出0万元，本年支出总计111.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

青川县红十字会2019年整体支出绩效评价指标体系

（二）结果应用情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重要工作的实施，较好地完成了2019年部门预算和决算编制工作, 全面地完成了2019年目标任务，预算执行情况好，绩效管理工作开展好,自评得分98分。

（二）存在问题

一是部门预算编制的准确性应增强，尽量避免决算与年初预算的差异情况。二是财务管理还不够完善，内控制度得不到有效执行等问题。

（三）改进建议

1、科学编制预算，严格执行预算管理。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定执行预算编制，细化预算指标，提高预算科学性，推进预算编制的准确性，从而避免年中大幅度追加预算。同时严格执行预算规定，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按内控制度建设要求，通过开展查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表