2019年度
目录
公开时间：2020年10月15日
第一部分 部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置5
第二部分 2019年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释15
第四部分 附件18
附件1 18
第五部分 附表22
一、收入支出决算总表22
二、收入决算表22
三、支出决算表22
四、财政拨款收入支出决算总表22
五、财政拨款支出决算明细表22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
一、从严从实，党的建设全面加强:一是抓强思想政治教育。通过农民夜校、坝坝会、专题民主生活会，“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，加强党员思想政治教育；二是抓紧基层组织工作。认真落实党员联系和服务群众的各项工作，继续开展“百访千评”活动，坚持和完善三会一课、组织生活会、民主评议党员等制度、切实发挥基层党组织“领头雁”作用；三是抓牢组织队伍建设。我乡辖7个党支部，目前共有党员139名，今年新发展预备党员2名、积极分子3名；四是抓实党员作风建设逗硬落实干部签到、请销假、去向公示、首问责任、限时办结等工作制度，有效解决了机关干部激情不高、作风不实、不担当、慢作为、不作为的现象干部工作提速提效明显；五是抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定，遵循县委提出的“八条要求”和“上班十不准”的有关规定。
二、精准发力，脱贫攻坚稳步推进:一是主体责任精，工作思路准。多次召开党委专题会议、乡村社三级职工大会研究部署，深刻领会认识扶贫工作的重要性，要求各级干部在思想上、行动上与乡党委政府保持高度一致、主动作为，切实抓好扶贫工作；二是扶贫对象精，动态管理准。坚持“看、问、听、记、比”相结合，深入贫困群众家中对全乡226户605人贫困人口再次核实，确保对象精准，通过此项工作的开展，我乡2019年动态增加1人，减少16人；三是驻村帮扶精，因村派人准。选优配齐了一批工作经验丰富、工作能力强、工作思路清的第一书记、农技员、驻村工作队员，各驻村帮扶力量严格按照驻村帮扶工作要求，深入开展帮扶工作，为全乡打赢脱贫攻坚战打下了坚强的保障；四是项目安排精，资金使用准。抓好224户600人已脱贫人口的产业巩固提升项目，做好2户5人的脱贫项目。新栽植茶叶1745亩、核桃300余亩、中药材600亩，选聘生态护林员岗位18个，贫困户人均实现增收1000元以上。争取东西部扶贫协作项目资金90万元，带动82户贫困户发展湖羊、黄羊养殖。全面完成易地扶贫搬迁村社道路项目，争取水利资金40万元，彻底解决三江茶叶产业园区产水配套和贫困群众吃水难的问题。完成四类人员危旧房改造4户；五是规划措施精，脱贫成效准。发放产业发展贴息116户119016.67元；深入开展了“感恩奋进、要我脱贫变我要脱贫”、“自力更生、美化家园”等主题教育和“养成好习惯、形成好风气”脱贫奔康文明示范村（户）创建活动，联合广元八益职业培训学校组织就业技能培训共3场49人次，增强贫困户就业技能。
三、统筹兼顾，民生保障更加有力:一是扎实做好了乡村社会救助工作，关怀弱势群体生产生活，全乡动态调整农村低保145户201人，五保户、低保户实现应保尽保；二是全乡学龄儿童入学率达100﹪，切实推进义务教育均衡发展，不断提高教育教学质量；三是深化医疗卫生体制改革深入推进医疗卫生、防疫、计生工作，落实生育政策，城乡居民医疗参保率达100﹪；四是狠抓环境治理，全年清除卫生死角全年清除卫生死角50余处，规范治理乱堆乱放100余户，实现了“房前屋后庭院化”和“村落民居整洁化”；五是大力实施“厕所革命”有效净化美化了群众生产生活环境。
四、齐抓共管，社会治理成效显著:一是依法治理有序推进。结合“七五”普法工作，积极开展政策宣传、形势宣讲和法治教育10余次，成功创建民主法治示范村1个；二是综治维稳卓有成效。严格落实维护稳定“一岗双责”，“三本台账”已成常态化运行，认真做好乡镇区划调整改革不稳定因素排查，网格化管理运行规范，网格员协助四项重点工作的质效更加明显；三是信访秩序良好。强化重信重访和集访越访治理，坚决把各类矛盾解决在基层，化解在萌芽，全年调解化解各种矛盾纠纷20起；四是安全形势持续稳定。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作机制，深化重点领域的安全生产专项整治和隐患排查，全面加强森林防火、农村家宴管理力度，组织相关部门现场抽检25批次，农村道路交通管理有序开展，排查出的20处隐患、26次违章全部得到有效整改。
五、转变职能，自身建设得到加强:切实加强自律意识坚持政治定力和“四个意识”，扎实抓好政府自身建设。规范文明窗口办事制度、办事程序提高为民办事能力，增加群众满意度，严格遵守中央八项规定和省、市、县相关要求，把纪律挺在前面，推进依法行政、严格财务管理，厉行节约，全年没有因干部生活、作风、纪律、廉洁问题行为出现，干部作风得到转变、能力进一步加强，办事效率进一步提高，政府职能进一步转变。
与此同时，工会、共青团、妇联、统战、统计、双拥、老促会、工商联、老龄、关工委、档案等工作均稳步推进，取得了明显成绩，较好的服务于全乡经济社会发展全局。
青川县石坝乡德赢VWIN为一级预算单位，总编制18名，其中行政编制11名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数18人，其中行政人员11人，事业人员6人，工勤人员1人,大学生村官定额补助1人，退休人员3人,遗嘱长赡人员1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
石坝乡2019年度财政拨款收入总决算475.7万元，支出总决算473.87万元。与2018年相比，财政拨款收入增加84.87万元，增加21.72%。财政拨款支出总计增加3.75万元，增加0.8%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计475.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计473.87万元，其中：基本支出272.04万元，占57.41%；项目支出201.04万元，占42.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收入475.7万元、支出473.87万元。与2018年相比，财政拨款收入增加84.87万元，增长21.72%，支出各增加3.75万元，增长0.8%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出473.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.75万元，增长0.8%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出473.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出272.04万元，占57.41%；国防支出（类）0.8万元，占0.17%；节能环保（类）支出7.49万元，占1.6%；农林水（类）支出151.99万元，占32.07%；社会保障和就业（类）支出19.98万元，占4.2%；卫生健康支出8.3万元，占1.75%；住房保障支出13.28万元，占2.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年般公共预算支出决算数为473.87，完成预算100%。其中：一般公共服务（类）支出272.04万元，占57.41%；国防支出（类）0.8万元，占0.17%；节能环保（类）支出7.49万元，占1.6%；农林水（类）支出151.99万元，占32.07%；社会保障和就业（类）支出19.98万元，占4.2%；卫生健康（类）支出8.3万元，占1.75%；住房保障（类）支出13.28万元，占2.8%。
1.一般公共服务（类）: 支出决算为272.04万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。
3.节能环保（类）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%。
4.农林水（类）: 支出决算为151.99万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为19.98万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算为8.3万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）：支出决算为13.28万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出322.41万元，其中：
人员经费274.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占47%；公务接待费支出决算4万元，占53%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。对全乡行政事业人员职称评聘、人员调配、人事招考、公务员和事业人员年度考核及社保基金监督检查、解决处理上访人员信访件、脱贫攻坚、下村处理相关事宜等工作用车。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，1874人，共计支出4万元，主要用于接待部分上级主管部门来我乡调研、检查指导工作，相邻乡镇之间来考察、座谈、学习等费用。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，石坝乡机关运行经费支出239.77万元，比2018年增加79.68万元，增长49.77%。
2019年，石坝乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，石坝乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本乡在年初预算编制阶段，组织对村居社干部报酬、继任村干部补助、驻村工作队工作经费、第一书记、驻村工作队员工作补贴、农村环境保护经费、创新社会管理经费、人大代表活动经费、基层组织活动和公共服务运行经费、基层武装专项经费开展了预算事前绩效评估，对以上10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1. 项目绩效目标完成情况。
本乡在2019年度部门决算中反映“人大代表活动”、“农村环境保护”、“基层武装”、“基层组织活动和公共服务运行”、“创新社会管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡人民代表大会、人大代表外出调研学习等办公经费
（2）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成辖区内环境卫生整治及生态保护，。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。
（3）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。
（4）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了6村公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展。
（5）创新社会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
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项目名称 |
人大代表活动经费 |
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预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.15 |
执行数: |
2.15 |
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其中-财政拨款: |
2.15 |
其中-财政拨款: |
2.15 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障人大工作经费 |
保障了乡人民代表大会、人大代表外出调研等办公经费 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:人大工作经费 |
保证人大工作正常开展 |
保障了人民代表大会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:人大工作经费 |
预算2.15万元 |
执行2.15万元 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
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项目名称 |
农村环境保护工作经费 |
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预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
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其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成4村2社区环境卫生整治及生态保护。 |
完成4村2社区环境卫生整治及生态保护。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:农村环境保护工作经费 |
全镇4村2社区生态环境保护和农村清洁卫生整治。 |
保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:农村环境保护工作经费 |
8万元 |
8万元 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
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项目名称 |
基层武装工作经费 |
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预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8 |
执行数: |
0.8 |
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其中-财政拨款: |
0.8 |
其中-财政拨款: |
0.8 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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民兵训练及征兵工作费用 |
通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层武装工作经费 |
民兵训练及征兵工作费用 |
保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:农村环境保护工作经费 |
0.8万元 |
0.8万元 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
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项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
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预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
54 |
执行数: |
54 |
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其中-财政拨款: |
54 |
其中-财政拨款: |
54 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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4村2社区公共设施设备维修维护费用 |
保障了全乡6村公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共服务运行经费 |
全乡6村公共设施设备维修维护费用。 |
保障全乡6村公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:农村环境保护工作经费 |
54万元 |
54万元 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
97% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.00 |
执行数: |
15.00 |
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其中-财政拨款: |
15.00 |
其中-财政拨款: |
15.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15.00万元 |
15.00万元 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
96% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县石坝乡德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
石坝乡德赢VWIN2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县石坝乡德赢VWIN为一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位一个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
青川县石坝乡德赢VWIN为一级预算单位，总编制18名，其中行政编制11名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数18人，其中行政人员11人，事业人员6人，工勤人员1人,大学生村官定额补助1人，退休人员3人,遗嘱长赡人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计475.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计473.87万元，其中：基本支出272.04万元，占57.41%；项目支出201.04万元，占42.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年般公共预算支出决算数为473.87，完成预算100%。其中：一般公共服务（类）支出272.04万元，占57.41%；国防支出（类）0.8万元，占0.17%；节能环保（类）支出7.49万元，占1.6%；农林水（类）支出151.99万元，占32.07%；社会保障和就业（类）支出19.98万元，占4.2%；卫生健康（类）支出8.3万元，占1.75%；住房保障（类）支出13.28万元，占2.8%。具体完成情况如下：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为272.04万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。
3.节能环保（类）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%。
4.农林水（类）: 支出决算为151.99万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为19.98万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算为8.3万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）：支出决算为13.28万元，完成预算100%。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
