2019年度青川县广播电视台部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责做好全县对内对外新闻宣传工作，负责完整转播中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、录、播及广播、电视节目交流；
2、负责自办节目的策划、摄制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责完成广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出工作。
3、负责完成对外宣传的稿件报送，全年负责报送20件创优作品，参与全省、全市评比。
4、加强融媒体中心建设。
（二）2019年重点工作完成情况。
今年以来，青川县广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的高度重视下，在市文广新局和县委宣传部的直接领导下，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；全年播出青川新闻稿件190余条、全年上送市台稿件播出856条、四川电视台51条、央视19条；全年制作播出《关注》等栏目24期、大型专题片18部、《阳光问政》大型直播节目4期、完成其他创收任务40余万元；截止12月底共发布各类短视频16条，单条抖音最高阅读量为16.7W人次。青川县融媒体中心已拥有：微信公众号、新浪微博、手机客户端、抖音短视频、今日头条五个对外宣传发布平台。青川微生活订阅用户：3万人；推送微信742条，总阅读量：73万，点赞人数：1754人，评论：1404条。微博发布信息：2277条，阅读量：923万，粉丝数：5万人。掌上青川手机客户端共发布新闻3105条，快讯137条，总访问量：792万，使用用户3.5万户。进行了12场网络直播，观看人数近10万人次。还获得了新中国成立70周年2019全国区县级融媒创新发展创新力区县广播电视台TOP10。
（二）融媒体中心建设已基本完工，目前正处于试运行阶段。我台全年未发生一起安全播出事故。
二、机构设置：青川县广播电视台为我县正科级一级预算事业单位，接受县文化广电新闻出版局的领导管理，接受县委宣传部的指导和协调。
我台内设机构有综合部、新闻部、新媒体中心、总编室、社教部、广告部、技播部共计7个部门；总人数45人，编制28名。在编人员总数25人，其中事业人员21人，工勤人员4人，退休人员3人，非在编人员23人；（在岗在编21人、其中4人借调至外单位）单位固定资产总额429.40万元。并严格执行“收支两条线”管理,财政全额保障经费全年人员经费421.13万元。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计421.13万元。与2018年收、支总基本持平。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计421.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.58万元，占48%；项目收入217.55万元，占52%；
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计421.13万元，其中：基本支出203.58万元，占48%；项目支出217.553万元，占52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计421.13万元。与2018年基本持平；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出421.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出421.1万元，主要用于以下方面:
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为421.13，完成预算100%。其中：4.文化旅游体育与传媒207（类）08（款）05（项）: 支出决算为384.25万元，完成预算%，决算数大于预算预算数的主要原因是项目（阳光问政大型直播制作经费）任务完成后每次追加后下达。5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为27.2万元，完成预算100%;
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出421.13万元，其中：
人员经费185.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费17.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费
差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元，占94%；公务接待费支出决算0.27万元，占0.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出4.7万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少。主要原应是节约开支。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车2辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…
公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算27%。公务接待费支出决算比2018年减少0.53万元，下降0.26%。主要原因是节约开支。
国内公务接待支出万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县广播电视台运行经费支出421.13万元，与2018年基本持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，青川县广播电视台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，广播电视台共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，主要是用于新闻采访。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政府购买服务、新媒体人才经费、专业设备维修经费、手机台开发代理费、通讯员稿费、广电中心三大机房及演播大厅电费项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，一是围绕中心服务大局，强化内宣。按照县委县政府提出的把青川建成“深态康养旅游名县”的奋斗目标，充分发挥了舆论宣传的引领作用，以多种多样的形式宣传县委县政府的重大决策，及时反映全县各级部门的贯彻落实情况，并围绕全县重点工程推出相关专题、专栏、连续、系列报道。而是突出宣传重点，加大对外宣传力度。积极充实外宣力量，拓宽外宣渠道，围绕重点、展示成果、推动发展的主线，加强与上级台的沟通联系，加大上送市级以上广播电视稿件的力度；扩大青川的知名度和美誉度。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映政府购买服务、新媒体人才经费、专业设备维修经费、等6个项目绩效目标实际完成情况。（1）政府购买专业人才服务项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数68万元，执行数为68万元，完成预算的100%；因我单位专业性很强，在编人员无法满足现状，我单位以政府购买服务的方式招聘专业技术人员20名，保障了所有专业技术人员的工资保险正常发放及缴纳。使我单位工作有序开展，并按时按量的完成了2019年所有工作。（2）新媒体人才经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。因传统媒体以无法满足需求，党的十八大以来，党中央高度重视传统媒体和新型媒体融合发展，加快新型媒体转型，我单位专业人员及其缺少，通过此项目实施，我单位招聘8名新媒体专业人员，保障了所有专业技术人员的工资保险正常发放及缴纳。使我单位工作有序开展，并按时按量的完成了2019年所有工作。（3）专业设备维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。因我单位摄录设备价格比较昂贵，加之长期户外使用，损坏严重，每年要对设备进行维护、维修。通过项目实施，我单位保障了节目按时按量播出；(4)手机台开发代理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。，为了确保全县群众随时随地能够及时了解到本土信息，我单开通了掌上青川手机台，每年要给山东手机台付开发代理费用。通过此项目实施，群众受益非常高，满意度达到了100%.（5）通讯员稿费项目绩效目标完成情况综述：为了丰富节目内容，增加新闻量，扩大宣传力度以及大型专题片、纪录片的撰写，我单位人员精力不足，需外援投入大量的稿件等。通过此项目实施，不管是在本台的内外宣传，还是上送节目，都比去年有所增加。（6）广电中心三大机房及演播大厅的电费项目绩效目标完成情况综述：因我单位三大机房和演播大厅使用专业设备，耗电量极高，通过此项目的实施，保障了电视节目安全录制及播出。（7）阳光问政直播制作经费项目绩效目标完成情况综述：由中共青川县委、县德赢VWIN，县纪委，县监察委下达的每年4期直播、互动节目。通过此项目的实施，对节目曝光的所有问题，青川县纪委将责成相关单位责任单位和部门认真整改，确保反映问题件件有落实，事事有回音。群众满意度达到100%
附件：（附后）
青川县广播电视台2019年部门整体支出绩效评价
一、部门概况
（一）机构构成;
青川县广播电视台为我县正科级事业单位，接受县文化广电新闻出版局的领导管理，接受县委宣传部的指导和协调。
（二）基本职能
1、负责做好全县对内对外新闻宣传工作，负责完整转播中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、录、播及广播、电视节目交流；
2、负责自办节目的策划、摄制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责完成广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出工作。
3、负责完成对外宣传的稿件报送，全年负责报送20件创优作品，参与全省、全市评比。
4、加强融媒体中心建设。
（三）人员结构及相关情况
我台下内设机构有：综合部、新闻部、新媒体中心、总编室、社教部、广告部、技播部共计7个部门；总人数45人，编制28名。在编人员总数25人，其中事业人员21人，工勤人员4人，退休人员3人，非在编人员23人；（在岗在编21人、其中4人借调至外单位）单位固定资产总额429.40万元。并严格实行“收支两条线”管理,财政全额保障经费全年人员经费421.13万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年度单位财政资金收入总额421.13万元。其中：一般公共预算收入203.3万元，专项资金收入217.83万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年度单位财政资金支出总额421.13元。其中：一般公共预算支出200.4万元，专项资金支出217.83万元；结转上年人员工资调整金额2.9万元。
三、评价结论绩效评价管理
（一）部分预算管理
具体负责做好当年预算编制工作，组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算；对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；根据业务科室提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；定期向单位负责人汇报预算执行情况；无违规记录。
（二）结果应用情况
根据县财政局《关于全面开展2020年绩效评价工作的通知》青财{202077}号文件精神和县财政局关于开展县级部门支出绩效自评工作规定的范围，对2019年部门支出认真开展绩效评价。现将自评情况报告如下：我单位制定了绩效管理工作方案，2019年完成了县委、县政府下达的工作任务，履行政府职能情况进行了自评。为了客观公正的开展自评，全面准确评估我单位履行政府职能情况，切实做好绩效评价自评工作，要求部门负责人要严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，确定责任人，把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能、履行职责的全过程，及时总结评估工作经验，弥补工作不足，位绩效管理工作顺利开展奠定坚实的基础。
四、综合管理情况
（一）年度目标完成情况
今年以来，青川县广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的高度重视下，在市文广新局和县委宣传部的直接领导下，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；全年播出青川新闻稿件190余条、全年上送市台稿件播出856条、四川电视台51条、央视19条；全年制作播出《关注》等栏目24期、大型专题片18部、《阳光问政》大型直播节目4期、完成其他创收任务40余万元；截止12月底共发布各类短视频16条，单条抖音最高阅读量为16.7W人次。青川县融媒体中心已拥有：微信公众号、新浪微博、手机客户端、抖音短视频、今日头条五个对外宣传发布平台。青川微生活订阅用户：3万人；推送微信742条，总阅读量：73万，点赞人数：1754人，评论：1404条。微博发布信息：2277条，阅读量：923万，粉丝数：5万人。掌上青川手机客户端共发布新闻3105条，快讯137条，总访问量：792万，使用用户3.5万户。进行了12场网络直播，观看人数近10万人次。还获得了新中国成立70周年2019全国区县级融媒创新发展创新力区县广播电视台TOP10。
（二）融媒体中心建设已基本完工，目前正处于试运行阶段。我台全年未发生一起安全播出事故。
五、预算编制情况
（一）2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）
总数357.83万元，较2018年初 244.96万 元增长46%。
（二）基本支出203.33万元。其中：人员支出 181.30元，日常公用支出 25万元，对个人和家庭的补助支出 0.03万元。
（三）专项支出154.50万 元。其中：设备维修项目资金5万元，手机台开发代理项目资金6万元，通讯员稿费项目资金5万元，新媒体人才经费48万元项目资金，专业人才劳务费68万元，广电中心三大机房4-12月电费项目资金22.5万元。
（四）预备支出64万 元。其中：《阳光问政》节目制作播出经费项目资金64万元。
（五）结转支出29.99万元。其中：在编人员正常调资。
六、预算执行情况
（一）2019年度单位财政资金支出总额421.13万元。其中：一般公共预算支出266.63万元，专项资金支出154.5万元；结转下年项目支出金额万元。
（二）预算完成结果情况
2019年度单位财政资金支出总额421.13万元超年初预算63万元，主要原因是：追加新近人员工资、在编人员正常调资及财政返还其他收入；专项资金支出154.5万元；结转下年项目支出金额 383.4万元。主要原因是建设资金是中央及省级财政部门2019年下半年才下达导致年终决算与年初预算相差很大。
七、项目情况
（一）决策情况
我中心所有项目按严格遵守政府采购流程进行实施。
（二）实施情况
融媒体中心建设已基本完工，正处试运行阶段，费用严格按合同进行支付。
八、绩效公开、整改情况
2019年度我台严格按照青川县财政局关于绩效评价的文件要求（青财[2020]77号），在9月底完成单位整体绩效评价的自评工作，经财政审核通过后于10月底随经县德赢VWIN批复后的决算一并对社会公开。
九、绩效管理工作开展情况
（二）开源节流，加强财务监管
制定单位的财务管理制度和单位内控制度，一切支出严格按照管理制度和内控制度执行。严格控制“三公”经费管理，对于公务接待一律凭公函和派餐单，严格控制用餐标准和陪同人员。对于公务用车开支一律实行“三重一大”集体审批，无不规范的开支。严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。
十、2020年工作计划
（一）青川县融媒体中心（原青川县广播电视台）认真贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，在县委宣传部的领导下，以积极占领意识形态主阵地为根本，有力推动传统媒体和新兴媒体形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众的格局。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合聚合共振效应，讲好青川故事，努力实践“脚力、眼力、脑力、笔力，”做好全县的宣传工作，传播发展正能量，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力、全力服务青川高质量跨越发展。
（二）进一步提升专业从业人员的知识、技能培训。加强全面提升新媒体中心团队协作意识和素质。
十一、存在的主要问题
对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较浅薄，自评工作组织不够规范，相关工作质量较低。
十二、整改措施及建议
建议：加大融媒体中心事业专项经费投入；加大专业技术人员的投入及目前从业人员的业务、技能培训。
