青财行〔2021〕17号
青川县财政局
关于下达中共青川县委办公室2021年
部门综合预算的通知
中共青川县委办公室：
《青川县2021年预算》已经青川县第十八届人民代表大会第六次会议审查批准，现将2021年部门综合预算下达你单位，并将有关事项通知如下:
一、预算编制通用原则
（一）人员经费预算
1.行政机关、事业单位人员全额预算工资，由财政直发到个人。
2.离退休人员养老金按照《四川省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》，由社保经办机构统一发放。
3.公务员、参公人员生活性补贴和工作性津贴，按月随工资发放。事业人员（含机关工勤人员）绩效工资，由财政直发到个人。
4.根据有关规定，继续保留执行以下津补贴项目：①艰苦边远地区津贴；②工改保留补贴；③回族伙食补助；④独生子女父母奖励金；⑤老粮贴；⑥审定的岗位津贴；⑦离退休干部及老红军生活补贴；⑧政府特殊津贴。
5.养老保险暂按2020年全年缴费工资的16%预算；职业年金实行实账积累方式的单位，暂按2020年全年缴费工资的8%预算（实行记账方式管理的，根据台账记录，测算需记实的职业年金金额，报人力资源社会保障部门审核。财政部门根据人力资源社会保障部门审核确认的金额安排预算，由各单位编入部门预算）；职工基本医疗保险根据“广医保发〔2019〕70号”通知，生育保险已并入职工基本医疗保险统一征缴，在职人员暂按2020年缴费工资总额的8%计算；事业人员失业保险、工伤保险暂按2020年工资总额的0.6%、0.5%编制。由各单位按相关规定缴纳。
6.住房公积金按工资总额（含年度目标绩效奖2万元/人·年）的12%预算，由预算单位按规定向住房公积金管理机构缴纳。
（二）公用经费预算
2021年，公用经费根据单位编制内实有人数和定额标准核定，定额标准根据我县财力水平、国家硬性政策规定和单位职能分类核定。
1县级机关事业单位按人均1万元标准预算。
2.党建经费（工资总额的2%，党员培训费每人每年20元）、工会经费（工资总额的2%）和退休人员活动费（人均300元）等工作经费均在公用经费中包干使用。
3.党报党刊款由县财政统一预算安排。
4.工会经费（工资总额1%部分）、县城区单位生活垃圾处理费在单位公用经费中列支，实行集中代扣代缴；残疾人保障金在单位公用经费中列支，由县税务局直接征收。
（三）项目支出预算
根据国务院规定，对全县所有预算单位一般性支出，总体同比压减10%。
1.安排支出。按照国家政策规定，经县委、县政府批准的项目和专项经费，县财政按规定标准安排支出预算。
2.预算项目库。《青川县2021年预算项目库》不得随意更改和调整。资金来源为财政筹资的项目，由预算单位报财政部门审批后实施；资金来源为部门自筹的项目，由预算单位争取上级专项资金，报县政府分管副县长审批后实施；资金来源为其他资金的项目，由预算单位提出自有资金统筹方案，经县财政核准调整预算后，报县政府分管副县长签审、常务副县长审批实施。
无资金来源的项目，一律不得实施，杜绝形成新的政府债务。
二、你单位2021年预算
（一）基本情况
1.你单位下属二级预算单位4个，其中其他事业单位4个。
2.你单位总编制63名，其中行政编制17名，参照公务员法管理的事业编制22名，其他事业编制19名，工勤人员编制5名。在职人员总数47人，其中行政人员11人，参照公务员法管理的事业人员27人，其他事业人员4人，工勤人员5人；退休人员12人。
3.你单位固定资产总额173.59万元。
（二）2021年一般公共预算6,276,083.00元
你单位2021年一般公共预算收入6,276,083.00元，较2020年初6,122,693.00元上增2.51%。
(1)基本支出5,587,683.00（直达资金150万元，直达标识为中央直达资金）元。其中：人员支出4,818,835.00元，日常公用支出751,808.00元，对个人和家庭的补助支出17,040.00元。
(2)专项支出688,400.00元。其中：县委办98,400元（劳务经费补助98,400元）；妇联90,000元（儿童之家、妇儿中心、妇儿活动经费90,000元）；团委500,000.00元（志愿者保险380,000元,志愿者地方补助含机关120,000元）。
（三）预算项目库4,007,008.00元
（1）县委办2,879,800.00
其中：1.056平台建设经费200,000元（其他资金）；
2.机要干部忠诚培训费50,000元（其他资金）；
3.机要专项值班费55,000元（其他资金）；
4.数据中心机房光纤租赁费、网站互联网出口链路费54,000元（财政筹资）；
5.应急密码通信系统建设资金178,000元（其他资金）；
6.应急密码通信车运行费50,000元（财政筹资）；
7.县行政中心会议室音视频系统改造维护项目经费300,000元（其他资金）；
8.县委行政运行综合经费1,101,600元（其他资金）；
9.县目标绩效事务中心工作经费100,000元（部门自筹）；
10.县2022年《秘书工作》、《中办通讯》征订费55,000元（部门自筹）；
11.深化改革工作经费50,000元（部门自筹）；
12.机要密码通信、党政网运行等专项经费150,000元（财政筹资）；
13.海事车载卫星到租赁费5,200元（财政筹资）；
14.保密工作经费74,000元（其他资金）；
15.党政高清视频会议系统建设费及运行服务费225,000元（财政筹资）；
16.党政网基础网络、出口链路费232,000元（其他资金）。
（2）党史办90,000.00元
1.征编《中国共产党青川历史百年大事记（1921-2021)》工作经费40,000元（财政筹资）；
2.征编《中国共产党青川执政实录(2020)》工作经费50,000元（财政筹资）。
（3）妇联45,000.00元
两纲工作经费45,000元（部门自筹）。
（4）团委215,508.00元
1.2020年东西部扶贫协作国家成效考评经费12,608元（其他资金）；
2.志愿服务工作经费42,900元（其他资金）；
3.预防青少年违法犯罪30,000元（其他资金）；
4.关工委工作经费65,000元（其他资金）；
5.青少年、团员每人1元工作经费65,000元（其他资金）。
（5）档案馆776,700.00元
1.2020档案数字化加工服务290,000元（财政筹资）；
2.档案馆水电及物业管理66,700元（部门自筹）；
3.档案馆库房消防设施经费90,000元（财政筹资）；
4.2021年档案数字化加工服务290,000元（财政筹资）；
5.档案保管保护经费40,000元（部门自筹）。
附件：1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出总表（政府经济分类）
5.一般公共预算支出（明细）
6.一般公共预算（基本）
7.一般公共预算（项目）
8.一般公共预算（三公经费）
9.部门整体支出绩效目标批复表
10.项目绩效目标批复表
青川县财政局
2021年4月19日
