青川县体育事务中心
2023年部门预算情况说明
2022年，青川县体育事务中心，为县政府直属事业单位，由青川县文化旅游和体育局统一管理，核定行政编制7名，其中主任1名、副主任2名；股级职数3名。目前我单位在编行政人员7人，退休人员3人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关体育工作方针政策，提出全县体育事务事业发展建议，拟定年度工作并参与组织实施，推进体育标准化建设。
（二）提出全县群众体育发展规划建议，承担全民健身计划有关事务性工作，推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育发展，推动国民体质监测和群众体育活动，按要求承担体育设施建设，协助做好体育设施的日常管理及维护，做好体育健身咨询及培训等工作。
（三）负责体育馆的开放和管理，未群众体育健身提供服务，为县城应急、避险、集会等提供场所。
（四）提出全县竞技体育发展规划建议，组织和统筹市级以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，组织承办各类体育赛事。
（五）提出全县青少年体育发展规划建议，承担青少年体育发展服务工作，加强青少年体育人才队伍培养。
（六）会同有关部门单位推进体育科研、技术攻关和成果推广合作。
（七）组织开展体育交流与合作。
（八）负责体育场地统计调查工作。
（十）承办县委、县政府、县文化旅游和体育局交办的其他事项。
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出3,347,600,22元，较2022年初2,341,564.05元增长42.96%。
1.基本支出1,217,600,22元。其中：人员经费1,022,976,,22元，公用经费194,624,00元。
2.项目支出2,130,000,00元。其中：本年拨款530,000,00元，上年结转1,600,000,00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
本单位2023年一般公共预算当年拨款1,747,600,22元，比2022年预算数1,651,121.90元增长96,478,32元，增长5.84%。主要原因是人员养老保险缴费增加。
文化旅游体育和传媒支出1,475,502,00元，占84.43%；社会保障和就业支出149,344,22元，占8.54%；卫生健康支出38,639,04元，占2.22%；住房保障支出84,114,96元，占4.81%。
（1）一般公共服务207（类）体育事务03（款）行政运行01（项）：2023年预算数为750,878,00元，与2022年990,322,00元相比减少24.17%主要用于在职人员工资、福利费等，预算数减少原因主要是人员减少。
（2）一般公共服务207（类）体育事务03（款）体育场馆07（项）：2023年预算数为450,000,00元，与2022年预算数一致，主要用于2023年体育场馆免费开放。
（3）一般公共服务207（类）体育事务03（款）群众体育08（项）：2023年预算数为50,000,00元，与2022年预算数一致，主要用于2023群众体育活动开展。
（4）一般公共服务207（类）体育事务03（款）其他体育支出99（项）：2023年预算数为30,000,00元，与2022年预算数一致，主要用于2023老年人体育协会工作开展。
（5）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为149,344,22元，与2022年101,987,90元相比增加31%，主要用于在职人员养老保险缴费，增加原因主要是2023年将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。
（6）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）：2023年预算数为38,639,04元，与2022年47,395,20元相比减少18.4%，主要用于2023年度在职人员医疗保险缴费，减少原因主要是2023年人员减少。
（7）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为84,114,96元，与2022年112,800,00元，相比减少25.43%，主要用于2023年度在职人员住房公积金缴费，减少原因主要是2023年人员减少和2023年基础绩效奖缴费基数减少。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1,217,600,22元，其中：人员类项目1,022,976,22元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目194,624,00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元持平%。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元持平%。
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算2,000,00元下降100 %；公务接待费预算0元，较2022年预算下降100 %，主要原因是2023年未预算该费用。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算相等%，主要原因是公务用车改革后我单位无公务用车。
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
截止2022年底，青川县体育事务中心资产总额2,333,993,88元。
1.流动资产1,908,918,74元，其中财政欠拨款1,600,000,00元；银行存款285,494,10元；预付电费23,424,64元。
2.固定资产425,075,14元，其中：执勤执法用车0辆，0用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产425,075,14元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年体育事务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
