公开时间：2023年3月2日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县科学技术协会
2023年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）、机构设置情况
青川县科学技术协会属财政一级预算单位，其中下属事业单位1个。总编制7名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数8人，其中:参照公务员法管理的事业人员5人，其他事业人员2人，工勤人员1人；退休人员3人。
（二）、主要职能职责
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进科学技术协会技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9.开展继续教育和培训工作。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11.承办县政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1677638.13元，较2022年初1331275.83元增长26.02%。
1.基本支出1487638.13元。其中：人员经费1269726.13元，公用经费217912.00元。
2.项目支出190000.00元。其中：本年拨款190000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1677638.13元，比2022年预算数增加346362.3元，增长26.02%。主要原因是人员增加1名，每年正常调资，职务晋升等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1366649.00元，占81.46%；社会保障和就业支出149883.73元，占8.94 %；卫生健康支出52032.96元，占3.1%；住房保障支出109072.44元，占6.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为901005.00元，比2022年预算数增加901005.00元，变动的主要原因是人员工资调整且本年主要支出由“机构运行”调整为“行政运行”。主要用于发放职工工资及日常办公等开支。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为225844.00元，比2022年预算数增加225844.00元，变动的主要原因是人员工资调整。主要用于发放职工工资及日常办公等开支。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为79800.00元，比2022年预算数减少779410.24元，变动的主要原因是本年主要支出调整为“行政运行”。主要用于人员经费及招商引资项目支出。
（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为160000.00元，比2022年预算数增加减少153228.00元，变动的主要原因是2022年含结转项目资金。主要用于科协工作、科普工作、老科协等项目支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为145429.92元，比2022年预算数增加47286.08元，变动的主要原因是工资增长，缴费基数增大。主要用于缴纳职工养老保险。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4453.81元，比2022年预算数增加401.82元，变动的主要原因是工资增长，缴费基数增大。主要用于缴纳职工失业保险及工伤保险。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为52032.96元，比2022年预算数增加4776.00元，变动的主要原因是工资增长，缴费基数增大。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险。
（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为109072.44元，比2022年预算数增加872.44元，变动的主要原因是工资增长，缴费基数增大。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1487638.13元，其中：人员类项目1269726.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休生活补助等支出；公用经费项目217912.00元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：我单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：我单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算2000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算2000.00元，较2022年预算持平。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0%。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县科学技术协会资产总额182610.91元。
1.流动资产4618.11元，其中货币资金4618.11元。
2.固定资产177992.8元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产177992.8元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县科学技术协会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
