政协青川县委员会办公室
部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月8日
目录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
政协青川委员会办公室
2023年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）机构设置情况
政协青川县委员会办公室属一级预算单位，其中行政单位1个，下属事业单位1个，总编制50名，其中行政编制47名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数50人，其中行政人员47人，事业人员2人，工勤人员1人；退休人员32人；遗嘱长赡人员0人。固定资产总额41.28万元。
（二）主要职能职责
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、预算情况说明
（一）2023年一般公共预算12，646，990.59元。
1.本单位2023年当年一般公共预算12，646，990.59元，较2022年初10，469，467.86元增长20.4%。
（1）基本支出10，721，698.59元。其中：人员经费9，170，586.59元，日常公用支出1，551，112.00元，对个人和家庭的补助支出240.00元。
（2）项目支出1，925，292.00元。其中：招商引资56000元；政协全委会32，0000元；9个专委会80000元；委员视察380，000元；信息平台维护使用费480，000元；文史资料100，000元；参政议政80，000元；退休干部，80，000元；乡村振兴80，000元；政协常委会50，000元；吴兴青川书画摄影150，000元，公务员考核奖励金30，000.00。结转支出39，292.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。本单位2023年一般公共预算当年拨款12，646，990.59元，比2022年预算数增加2，177，522.73元。主要原因是2023年根据单位编内实有人数、我县财力水平、国家硬性政策规定和单位职能分类核定，上调公用经费和增加预算项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出10，451，869.00元，占82.6%；社会保障和就业支出1，054，943.87元，占8.3 %；卫生健康支出367，182.72元，占3%；住房保障支出772，995.00元，占6.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为9，436，833元，主要用于维持单位正常运转公务费支出和人员经费支出。
（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为780，000元，主要用于政协会议、委员视察、政协委员履职、参政议政。
（3）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为235，036元，主要用于单位事业人员人员经费和公用经费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1，030，660元，主要用于单位职工养老保险支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为24，283.87元，主要用于单位职工工伤保险和失业保险支出。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为367，182.72元，主要用于职工医疗保险支出。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为772，995元，主要用于单位职工住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明。本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出8，526，577元，其中：人员类项目6，975，465元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1，551，112元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2023年政府性基金预算0元
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算146，000元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算26，000.00元，与2022年预算持平，主要原因是减少非必要接待、降低接待标准。本单位2023年公务用车运行维护费预算120，000元，主要用于机关事务中心公务用车使用费，增加此项目原因是根据《中共青川县委办公室青川县德赢VWIN办公室关于印发〈青川县进一步深化公务用车制度改革的实施意见〉的通知》（青委办〔2022〕24号）文件规定。本单位未安排公务用车购置费。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，政协青川县委员会办公室资产总额33.25万元。
（一）流动资产17.38万元，其中货币资金16.75万元，其他应收款净额0.8万元。
（二）固定资产净值15.7万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年政协青川县委员会办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、2023年部门预算公开表
（一）收支预算总表
（二）本年支出预算总表
（三）财政拨款收支预算总表
（四）本年一般公共预算支出预算表
（五）一般公共预算基本支出预算表
（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（七）政府性基金支出预算表
（八）政府性基金“三公”经费支出预算表
（九）国有资本经营支出预算表
（十）项目支出预算表
（十一）部门整体支出绩效目标申报表
（十二）部门预算项目绩效目标表
（以上表格详见附件4）
附件：1．2023年部门预算公开表
2．2023年整体支出绩效目标申报表
3．项目支出绩效目标表
4．2023年部门预算公开表
