青川县德赢VWIN以工代赈办公室
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县德赢VWIN以工代赈办公室属二级预算行政单位1个。总编制4名，其中行政编制1名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数4人，其中行政人员1人，事业人员2人，工勤人员1人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。固定资产总额0万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家以工代赈的方针政策，拟订全县以工代赈的实施意见和管理办法；负责拟订以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施；负责以工代赈项目的评估，论证及项目设计文件的审核，负责项目库的建设；负责做好和县有关部门间的项目计划衔接及资金争取工作；协调安排以工代赈资金和地方配套资金计划；参与以工代赈工程的实施，负责工程质量，安全及资金使用的管理；组织以工代赈项目的检查验收；负责以工代赈的统计分析和信息反馈工作。
（二）2019年重点工作完成情况。除完成主要职能工作外，还完成易地扶贫搬迁建卡贫困户88人搬迁任务。
（三）承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 元，较2018年初807900.00 元增长（下降）6.37 %。
1.基本支出452386.00 元。其中：人员支出389899.00 元，日常公用支出55912.00 元，对个人和家庭的补助支出6575.00 元。
2.专项支出 304000.00 元。其中：易地搬迁资金争取经费100000.00 元，以工代赈工作经费150000.00 元，劳务费54000.00 元。
3.预备支出 100000.00 元。其中：易地搬迁资金争取经费100000.00 元，0项目资金0 元，0项目资金 0 元。
4.结转支出 14327134.00 元。其中：2015易地搬迁项目资金1300000.00元，脱贫攻坚易地扶贫搬迁项目11000000.00元，前期工作及扶贫搬迁工作经费8445.00元，办公经费18689.00元，以工代赈示范工程2000000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0.2万元，较2018年预算下降0%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元，主要用于0
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县德赢VWIN以工代赈办公室/德赢VWIN资产总额0万元。
1. 流动资产1020.76万元，其中流动资产1020.76万元.
2. 固定资产0万元，其中：执勤执法用车0辆，0用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。(备注所有固定资产在发展改革局)
3. 无形资产0万元，其中0
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县以工代赈办公室/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
主办单位：青川县德赢VWIN办公室 管理：青川县信息化建设管理中心
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