青川县机关事业单位社会保险局2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县机关事业单位社会保险局总编制10名，其中参照公务员法管理事业单位编制10名。在职人员总数9人，其中参公人员9人。固定资产总额14万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家对机关事业单位工作人员养老保险制度改革的方针、政策；
（二）编制青川县机关事业单位基本养老保险基金预算并严格执行；
（三）按时上解机保基金、职业年金；
（四）负责机关事业单位基本养老保险个人权益记录管理和数据应用分析；
（五）负责本地机关事业单位养老保险基金、职业年金的征集、管理与养老保险待遇；
（六）参与机保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；
（七）负责机保基金和职业年金的内部审计稽核工作；
（八）做好机关事业单位离退休人员社会化管理服务工作；
（九）协调处理机关、事业单位养老保险工作中的有关事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数923860.00元，较2018年初793817.00元增长16.4 %。
1.基本支出923860.00元。其中：人员支出769324.00元，日常公用支出154296.00元，对个人和家庭的补助支出240元。
2.专项支出19200元。其中2018年离退休人员慰问支出19200元。
3.预备支出0元。
4.结转支出800元。其中离退休人员慰问支付失败退回800元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算1万元，较2018年预算下降10%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县机关事业单位社会保险局资产总额17万元。
1.流动资产3万元，其中银行存款3万元。
2.固定资产14万元，其中：其他固定资产14万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县机保局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
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