青财行〔2021〕24号
青川县财政局
关于下达青川县公安局2021年部门综合预算的通知
青川县公安局：
《青川县2021年预算》已经青川县第十八届人民代表大会第六次会议审查批准，现将2021年部门综合预算下达你单位，并将有关事项通知如下:
一、预算编制通用原则
（一）人员经费预算
1.行政机关、事业单位人员全额预算工资，由财政直发到个人。
2.离退休人员养老金按照《四川省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》，由社保经办机构统一发放。
3.公务员、参公人员生活性补贴和工作性津贴，按月随工资发放。事业人员（含机关工勤人员）绩效工资，由财政直发到个人。
4.政法编制内人民警察法定工作日之外加班补贴按710元/月预算，由单位严格考勤、公示发放，结余部分收回财政。
5.根据有关规定，继续保留执行以下津补贴项目：①艰苦边远地区津贴；②工改保留补贴；③回族伙食补助；④独生子女父母奖励金；⑤老粮贴；⑥审定的岗位津贴；⑦离退休干部及老红军生活补贴；⑧政府特殊津贴。
6.养老保险暂按2020年全年缴费工资的16%预算；职业年金实行实账积累方式的单位，暂按2020年全年缴费工资的8%预算（实行记账方式管理的，根据台账记录，测算需记实的职业年金金额，报人力资源社会保障部门审核。财政部门根据人力资源社会保障部门审核确认的金额安排预算，由各单位编入部门预算）；职工基本医疗保险根据“广医保发〔2019〕70号”通知，生育保险已并入职工基本医疗保险统一征缴，在职人员暂按2020年缴费工资总额的8%计算；事业人员失业保险、工伤保险暂按2020年工资总额的0.6%、0.5%编制。由各单位按相关规定缴纳。
7.住房公积金按工资总额（含年度目标绩效奖2万元/人·年）的12%预算，由预算单位按规定向住房公积金管理机构缴纳。
（二）公用经费预算
2021年，公用经费根据单位编制内实有人数和定额标准核定，定额标准根据我县财力水平、国家硬性政策规定和单位职能分类核定。
1.行政编制2.8万元/人年，辅警辅助人员1.8万元/人年。工勤和事业编制按1万元/人年。
2.党建经费（工资总额的2%，党员培训费每人每年20元）、工会经费（工资总额的2%）和退休人员活动费（人均300元）等工作经费均在公用经费中包干使用。
3.党报党刊款由县财政统一预算安排。
4.工会经费（工资总额1%部分）、县城区单位生活垃圾处理费在单位公用经费中列支，实行集中代扣代缴；残疾人保障金在单位公用经费中列支，由县税务局直接征收。
（三）项目支出预算
根据国务院规定，对全县所有预算单位一般性支出，总体同比压减10%。
1.安排支出。按照国家政策规定，经县委、县政府批准的项目和专项经费，县财政按规定标准安排支出预算。
2.预算项目库。《青川县2021年预算项目库》不得随意更改和调整。资金来源为财政筹资的项目，由预算单位报财政部门审批后实施；资金来源为部门自筹的项目，由预算单位争取上级专项资金，报县政府分管副县长审批后实施；资金来源为其他资金的项目，由预算单位提出自有资金统筹方案，经县财政核准调整预算后，报县政府分管副县长签审、常务副县长审批实施。
无资金来源的项目，一律不得实施，杜绝形成新的政府债务。
二、你单位2021年预算
（一）基本情况
1.你单位总编制181名，其中行政编制161名，其他事业编制11名，工勤人员编制9名。在职人员总数172人，其中行政人员157人，其他事业人员8人，工勤人员7人；退休人员51人。
2.你单位固定资产总额6572.49万元。
（二）2021年一般公共预算38,223,115.34元
1.你单位2021年一般公共预算收入31,269,259.00元，较2020年初27,853,106.00元增长12.26%。
(1)基本支出28,159,259.00元（直达资金750万元，直达标识为中央直达资金）。其中：人员支出22,054,183.00元，日常公用支出6,007,456.00元，对个人和家庭的补助支出97,620.00元。
(2)专项支出3,110,000.00元。其中：辅警劳务经费3,110,000元。
2.结转支出6,953,856.34元。
（三）预算项目库7,503,937.00元
1.DNA检验服务采购项目1,039,053元（其他资金）;
2.禁毒工作专项经费100,000元（部门自筹）;
3.看守所维修改造经费90,000元（财政筹资）;
4.市监管中心共建项目分摊资金1,339,300元（财政筹资）；
5.网格化运营经费21,100元（部门自筹）；
6.天网租赁经费689,500元（部门自筹）；
7.免费工作餐696,960元（财政筹资）；
8.拘押收教场所经费450,000元（部门自筹）；
9.监管场所医疗社会化服务费90,000元（部门自筹）；
10.出入境“三优”窗口建设经费308,024元（财政筹资）；
11.辅警公杂费1,980,000元（财政筹资）；
12.感知源建设服务费200,000元（财政筹资）；
13.辅警制服采购费500，000元（其他资金）。
附件：1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出总表（政府经济分类）
5.一般公共预算支出（明细）
6.一般公共预算（基本）
7.一般公共预算（项目）
8.一般公共预算（三公经费）
9.部门整体支出绩效目标批复表
10.项目绩效目标批复表
青川县财政局
2021年4月19日
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