一、基本情况
（一）人员情况
四川省广元唐家河风景区管理局属财政全额拨款事业单位，属县财政二级预算单位，执行事业单位会计制度。总编制10名，其中:管理岗位编制6名，专业技术岗位编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数11人，其中:管理人员7名，专业技术人员2名，工勤人员1名，县委、县政府引进特殊人才1员。退休人员0人。固定资产总额4356.38万元。
（二）主要职能职责
（1）宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；
（2）组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；
（3）保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；
（4）行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；
（5）负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。
（6）负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；
（7）负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；
（8）正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；
（9）完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数1469833.00元，较2018年初1194028.00元增长23.1 %。
1.基本支出1069833.00元。其中：人员支出933433.00元，日常公用支出110000.00元，对个人和家庭的补助支出26400.00元。
2.专项支出400000.00元。其中：在生态功能区中安排唐家河景区环境和安全管理资金400000.00元。
3.结转支出9216337.04元。其中：基本工资1938.00元，国家大熊猫公园项目资金6258863.42元，阴平古道省级风景名胜区总体规划150000.00元，中央灾后重建资金（补录唐家河青溪、红军桥摩天岭公路及唐青公路关虎段）2805535.62元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算3.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费预算1.3万元，与2018年预算持平，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2018年预算持平。
四、政府采购情况
2019年，无政府采购项目。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，四川省广元唐家河风景区管理局共有资产总额4488.22万元。
1. 流动资产131.84万元。
2. 固定资产4,356.38万元，其中：主要领导干部用车2辆，特种专业技术用车3辆；土地房屋构筑物4,105.52万元，通用设备117.6万元；专用设备114.6万元；家具、用具、装具及动植物18.66万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年四川省广元唐家河风景区管理局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
