青川县人武部
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县人武部属一级预算单位，下设事业单位2 个，其中行政单位1个,人员属军队编制。其他事业编制12名，工勤人员编制2名。在职人员总数12人，其中:事业人员10人，工勤人员2人。固定资产总额213.15万元。
主要职能职责如下：
（一）拟制全民国防教育计划和实施。
（二）完成全县民兵整组及年度民兵军事训练任务 。
（三）作好全县国防潜力调查。
（四）按上级下达我县年度征兵任务完成我县征兵任务。
（五）搞好全县学生军事训练工作。
（六）坚决完成上级赋于我部的应急工作。
（七）协助地方政府完成经济建设工作。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数2117784.00元，较2018年初2377900.00元增长（下降）10.94%。
1.基本支出1447784.00元。其中：人员支出1317364.00元，日常公用支出130000.00元，对个人和家庭的补助支出420.00元。
2.专项支出670000.00元。其中：城市民兵训练费、国防教育费项目资金100000.00元，民兵应急连队建设费项目资金300000.00元，国防动员“五个一”建设经费项目资金250000.00元，干部公寓房水电费项目资金20000.00元。
3.预备支出250000.00元。其中：征兵工作经费项目资金200000.00元，学生军训费项目资金50000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0万元。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
四、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县人武部资产总额213.15万元。
1. 流动资产0万元。
2. 固定资产213.15万元，其中：指挥用车2辆39.48万元，其他固定资产173.67万元。
五、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县人武部项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
