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公开时间：2019年4月12日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县姚渡镇
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县姚渡镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制26名，其中:行政编制15名，其他事业编制9名，工勤人员编制2名。在职人员总数24人，其中:行政人员15人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员8人，工勤人员 1人；退休人员11人。固定资产总额744.17万元。
主要职能职责如下：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算4647016.00元
1.本单位2019年一般公共预算收入4647016.00元，较2018年初4372006.00元增长6.29%。
(1)基本支出2810716.00元。其中：人员支出2237528.00元，日常公用支出500648.00元，对个人和家庭的补助支出72540.00元。
(2)专项支出1996300.00元。其中：村居社干部报酬数790300.00元，继任村社干部任期补助7200.00元，基层组织活动和公共服务运行经费670000.00元，村廉勤委补助经费35000.00元，村财乡管专项经费14000.00元，人大代表活动经费22000.00元，基层武装专项经费8000.00元，创新社会管理经费150000.00元，网格化服务管理员补助资金15000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴4800.00元，驻村工作队工作经费50000.00元，劳务经费补助20000.00元，高速公路过路费30000.00元，火车站站前广场电费20000.00元，环境整治资金160000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
2、结转支出474636.66元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款464.70万元，比2020年预算数增加27.50万元。主要原因是：人员增加，日常公用经费及人员经费预算支出增加 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出247.54万元，占54.00%；社会保障和就业支出34.62万元，占8.00%；卫生健康支出11.54万元，占3.00%；住房保障支出18.46万元，占8.00%；农林水事务支出151.75万元，占33.00%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为216.46万元，主要用于：日常人员经费支出及办公费支出。 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为28.88万元，主要用于：日常管理服务事项支出及管理人工开支。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 34.62万元，主要用于：在职人员养老保险支出及职业年金做实。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.54万元，主要用于：在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社保支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为18.46万元，主要用于：在职人员住房公积金补贴支出。
（6）国防支出（类）国防动员(款）民兵（项）2019年预算数为0.80万元，主要用于：民兵训练及日常费用。
（7）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.2万元，主要用于：代表工作日常会议开支。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出273.75万元，其中：
人员类项目223.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目50.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0.00元
1. 本单位2019年政府性基金预算收入0.00元，较2020年初0.00元增长0.00 %。其中：项目资金0.00元。
2.结转支出0.00元。
（四）预算项目库70000.00元。
1、高速过路费项目资金30000.00元（财政筹资）；
2、火车站站前广场电费项目资金20000.00元（财政筹资）；
3、劳务经费补助项目资金20000.00元（财政筹资）。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算13.00万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算7.00万元，较2018年预算下降0.00%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的费用较多。公务用车运行维护费预算6.00万元，较2018年预算下降0.00%，主要原因是公车维护及加油费保持不变。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县姚渡镇德赢VWIN资产总额1098.26万元。
1.流动资产354.09万元，其中基本账户存款347.72万元，非贫困村专户存款6.07万元，财政代管资金0.30万元，库存现金0.00万元。
2.固定资产744.17万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物672.00万元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产72.17万元。
3.无形资产19.26万元，其中土地19.26万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年姚渡镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
