青川县建峰乡德赢VWIN
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县建峰乡政府辖4村2社区，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。总编制21名，其中行政编制13名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数21人，其中行政人员13人，其他事业人员7人，工勤人员1人；退休人员7人。固定资产总额845.05万元。
主要职能职责如下：
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算4338498元
1.本单位2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）收入4338498元，较2018年初4045922元增长7.23 %。
(1)基本支出2678598元。其中：人员支出2104858元，日常公用支出501560元，对个人和家庭的补助支出72180 元。
(2)专项支出1759900元。其中：村居社干部报酬673000元，继任村社干部任期补助6000元，基层组织活动和公共服务运行经费620000元，村廉勤委补助经费30000元，村财乡管专项经费12000元，人大代表活动经费22500元，基层武装专项经费8000元，创新社会管理经费150000元，网格化服务管理员补助资金14000元，第一书记、驻村工作队员工作补贴14400元，驻村工作队工作经费70000元，劳务经费补助40000元，环境整治资金100000元。
2.预备支出14000元。其中：远程教育运行维护费14000元。
3.结转支出290918.47元。其中：中央基金项目支出结转290918.47元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款433.85万元，比2018年预算数增加29.26万元。主要原因是：项目资金预算增加
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出236.39万元，占54.49%；国防支出0.8万元，占0.18%；社会保障和就业支出34.48万元，占7.95%；卫生健康支出10.72万元，占2.47%；农林水支出134.3万，占30.96%；住房保障支出17.17万元，占3.96%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为205.5万元，主要用于：人员工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会、福利费、公车运行维护等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为28.64万元，主要用于：办公费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出等。
（3）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.25万元，主要用于：人大代表活动经费、会议费等。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2019年预算数为0.8万元，主要用于：基层武装工作办公费、物资费等。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.48万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.72万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
（7）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为134.3万元，主要用于：村社干部报酬，村（社区）办公经费等。
（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为17.17万元，主要用于：住房公积金缴费。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出267.86万元，其中：
人员类项目217.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目50.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算7万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算3万元，较2018年预算持平，主要是用于扶贫工作接待费和其他需要开支的接待费。公务用车运行维护费预算4万元，较2018年预算下降持平，主要是用于公车下乡油修复及车辆保险等费用。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县建峰乡德赢VWIN资产总额1612.92万元。
1. 流动资产379.47万元，其中：银行存款379.47万元。
2. 固定资产845.05万元，其中：公务用车1辆；房屋构筑物798万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产33.5万元；
3.公共基础设施388.4万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年建峰乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：建峰乡2019年部门预算公开表
青川县建峰乡德赢VWIN
2019年4月12日
