一、基本情况
青川县三锅镇属行政单位。总编制27名，其中:行政编制15名，其他事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数27人，其中:行政人员15人，事业人员11人，工勤人员1人；退休人员9人。固定资产总额3798.16万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数4,838,767.00元，较2018年初4,419,972.00元增长9.48%。
1.基本支出3,286,667.00元。其中：人员支出2,558,307.00元，日常公用支出663,560.00元，对个人和家庭的补助支出64,800.00元。
2.专项支出1,712,100.00元。其中：村居社干部报酬数638,400.00元，继任村社干部任期补助6,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费580,000.00元，村廉勤委补助经费30,000.00元，村财乡管专项经费12,000.00元，人大代表活动经费22,500.00元，基层武装专项经费8,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，网格化服务管理员补助资金13,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴7,200.00元，驻村工作队工作经费45,000.00元，劳务经费补助40,000.00元。环境整治资金160,000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
3.预备支出14,000.00元。其中：远程教育运行维护费14,000.00元，在基层党建专项中预备。
4.结转支出1,139,004.92元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算11.94万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算7.49万元，较2018年预算7.5万元下降0.1%，主要原因是广平高速接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算4.45万元，较2018年预算4.5下降0.1%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算2万元，主要用于更换坏旧电脑打复印机等。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县三锅镇德赢VWIN资产总额4912.33万元。
1. 流动资产1114.17万元。
2. 固定资产3798.16万元，其中：一般公务用车1辆30.72万元；房屋构筑物3555.15万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产212.29万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年三锅镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
