政协青川县委员会办公室
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
政协青川县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制18名，其中行政编制12名，其他事业编制3名，工勤人员编制3名。在职人员总数39人，其中行政人员34人，事业人员3人，工勤人员2人；退休人员28人；遗嘱长赡人员0人。固定资产总额50.71万元。
主要职能职责如下：
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数596.62万元，较2018年初584.67万元增长（下降）2.04 %。
1.基本支出5396243元。其中：人员支出4664699元，日常公用支出731424元，对个人和家庭的补助支出120元。
2.专项支出570000元。其中：政协九届四次会议项目资金 200000元，委员视察项目资金180000元，蜀道申遗项目资金 90000元，政协委员学习培训经费项目资金100000元。
3.预备支出 元。其中：***项目资金 元，***项目资金 元，***项目资金 元。
4.结转支出 元。其中：……
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)%；公务接待费预算7.28万元，较2018年预算下降59%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算**万元，主要用于***
五、国有资产占有使用情况
截止2018年12月底，青川县政协办资产总额67.18万元。
1. 流动资产16.48万元，其中*****
2. 固定资产50.71万元，其中：执勤执法用车**辆，**用车**辆；房屋构筑物**万元；价值200万元以上大型设备**万元；其他固定资产**万元。
3. 无形资产**万元，其中****
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县政协办项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
