一、基本情况
青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制29名，其中行政编制16名，其他事业编制11名，工勤人员编制2名。在职人员总数25人，其中行政人员15人，事业人员9人，工勤人员1人；退休人员19人；遗嘱长赡人员6人。固定资产总额1050.5万元。
主要职能职责如下：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算4,766,360.00元。
1.2019年一般公共预算4,766,360.00元，较2018年初4,789,179.00元下降0.48%。
(1)基本支出2,834,200.00元。其中：人员支出2,195,800.00元，日常公用支出537,300.00元，对个人和家庭的补助支出101,100.00元。
(2)专项支出2,052,100.00元。其中：村居社干部报酬数772,800.00元，继任村社干部任期补助11,400.00元，基层组织活动和公共服务运行经费760,000.00元，村廉勤委补助经费40,000.00元，村财乡管专项经费16,000.00元，人大代表活动经费22,500.00元，基层武装专项经费8,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，网格化服务管理员补助资金17,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴14,400.00元，驻村工作队工作经费100,000.00元，劳务经费补助20,000.00元。环境整治资金120,000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
2.结转支出1,757,300.00元。其中：房石镇农业服务中心及职工周转房项目（基础设施建设）250,000.00元，文化服务中心312,700.00元，场镇基础设施建设200,000.00元，房石镇兴佛村石板社桥梁建设项目90,500.00元，党政服务中心300,000.00元，房石镇农业服务中心及职工周转房项目（其他支出）404,100.00元，前河河堤200,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款 476.636 万元，比2018年预算数减少2.2819万元。主要原因是：物价有所降低。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出254.2015万元，占53.33%；社会保障和就业支出31.7万元，占6.65%；卫生健康支出11.4673万元，占2.41%；住房保障支出18.3472万元，占3.85%；农林水支出160.12万元，占33.59%； 国防支出0.8万元，占0.17%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为221.9115万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为30.04万元，主要用于：综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 30.5794万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.4673万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为18.3472万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
（6）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2019年预算数为0.8万元,主要用于：基层武装工作。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为160.12万元,主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
（8）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.25万元，主要用于：开展人民代表大会。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出283.426万元，其中：
人员类项目229.6964万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目53.7296万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算8.40万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算增长0.00%；公务接待费预算4.40万元，较2018年预算增长4.37%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增长。公务用车运行维护费预算4万元，较2018年预算增长14.28%，因脱贫攻坚任务重，保障全局性业务工作、下村和会议会务用车次数增加。
四、政府采购情况
2019年，房石镇德赢VWIN未安排采购预算
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县房石镇德赢VWIN资产总额2510.74万元。
1.流动资产1460.24万元，其中：银行存款317.74万元。
2.固定资产1050.5万元，其中：一般公有车辆1辆24万、洒水车1辆8万；房屋构筑物945.92万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产72.58万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年房石镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：青川县房石镇2019年预算公开表
