一、基本情况
青川县茶坝乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。总编制21名，其中:行政编制13名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数21人，其中:行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员7人，工勤人员1 人；退休人员12人。固定资产总额855.53万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
青川县茶坝乡2019年预算总数476.1577万元，较2017年434.7369万元下降9.53%。
1.基本支出预算243.5177万元。其中：人员支出187.3117万元，日常公用支出46.156万元，对个人和家庭的补助支出10.05万元。
2.专项支出预算244.64万元。其中：村居社干部报酬数94.54万元，继任村社干部任期补助1.32万元，基层组织活动和公共服务运行经费94万元，村廉勤委补助经费5万元，村财乡管专项经费2万元，人大代表活动经费2.2万元，基层武装专项经费0.8元，创新社会管理经费15万元，网格化服务管理员补助资金2.1万元，第一书记、驻村工作队员工作补贴1.68万元，驻村工作队工作经费10万元，劳务经费补助4万元，环境整治资金12万元，在生态功能区转移支付中安排。
3.预留2.2万元。其中：远程教育运行维护费2.2万元，在基层党建专项资金中预备。
4. 结转支出95.34451万元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算5.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平；公务接待费预算2.9万元，较2018年预算下降1%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算2.5万元，与2018年预算持平。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县茶坝乡德赢VWIN资产总额1628.77万元。
1.流动资产773.24万元，其中其中基本账户存款591.21万元，库存现金6.5万元，代管资金175.53万元。
2.固定资产855.53万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物741.21万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产114.32万元。
3.无形资产0万元.
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县茶坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019部门预算情况附表（茶坝乡）
