目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县青溪镇德赢VWIN
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县青溪镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。其他事业单位4个，总编制42名，其中行政编制24名，其他事业编制16名，工勤人员编制2名。在职人员总数41人，其中行政人员23人，事业人员15人，工勤人员3人；退休人员16人；遗嘱长赡人员5人。固定资产总额217.45万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数8355529.00元，较2018年初7242533.00元增长（下降）15.37%。
1.基本支出4654429.00元。其中：人员支出3548805.00元，日常公用支出967504.00元，对个人和家庭的补助支出138120.00元。
2.专项支出3891100元。其中：村居社干部报酬数1365400.00元，继任村社干部任期补助14400.00元，基层组织活动和公共服务运行经费1340000.00元，村廉勤委补助经费70000.00元，村财乡管专项经费28000.00元，人大代表活动经费24500.00元，基层武装专项经费12000.00元，创新社会管理经费150000.00元，网格化服务管理员补助资金30000，第一书记、驻村工作队员工作补贴16800.00元，驻村工作队工作经费120000.00元，在生态产业发展资金-民族地区发展产业发展中安排：青溪古管办劳务经费补助300000.00元、青溪古城设施维护及水电费200000.00元，案件诉讼费30000.00元，环境整治资金190000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款835.5529万元，比2018年预算数增加111.2996万元。主要原因是人员经费增加、保险基数增加，住房公积金基数增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出450.6897万元，占53.94%；社会保障和就业支出53.6127万元，占6.4%；卫生健康支出18.4887万元，占2.2%；住房保障支出29.5818万元，占3.5%；农林水事务支出281.9800万元，占33.7%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为262.8781万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为84.4800万元，主要用于：办公费、印刷费等。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为16.7455 万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.7432 万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费 。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出716.7861万元，其中：
人员类项目620.0357万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目96.7504万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0.00元
本单位2019年无政府性基金预算收入。
（四）预算项目库0.00元
1、项目资金0.00元（财政筹资）；
2、项目资金 0.00元（部门自筹）；
3、项目资金0.00元（其他资金）；
三、"三公"经费
财政拨款安排“三公”经费预算16万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算10.15万元，较2018年预算增长16%，主要原因是古城管理办公室公务接待经费纳入青溪镇德赢VWIN预算。公务用车运行维护费预算5.85万元，较2018年预算增长15%，主要原因是2019年脱贫攻坚、乡村振兴，公务用车频繁，加之车辆使用年限增长，车辆维修费增加。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县青溪镇德赢VWIN资产总额1747.79万元。
1.流动资产1530.34万元，其中库存现金41.45万元，银行存款774.88万元，其他应收款714.01万元。
2.固定资产217.45万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆，洒水车1辆，垃圾车1辆；房屋构筑物95.43万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产61.82万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青溪镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
