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公开时间：2019年4月5日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县德赢VWIN办公室
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县德赢VWIN办公室下属二级预算单位2个，共计行政单位3个。总编制52名，其中行政编制30名，事业编制14名，工勤人员编制8名。在职人员总数52人，其中行政人员30人，事业人员14人，工勤人员8人；退休人员17人；遗嘱长赡人员3人。固定资产总额109.41万元。
主要职能职责如下：
（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（二）研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（三）负责县政府各种会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（四）督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
（六）负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
（七）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
（八）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（九）指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（十）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（十一）督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
（十二）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。
（十三）贯彻执行党和国家外事侨务港澳事务工作的方针政策和法律法规，拟订全县外事侨务港澳事务工作的政策规定、工作规划和有关外事侨务港澳事务政策的具体措施、办法并组织实施，负责统筹、协调、指导全县外事侨务港澳事务工作。
（十四）负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流作用。
（十五）管理县政府办公室直属单位。
（十六）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算13224913.48元
1.本单位2019年一般公共预算收入9020146.00元（不含当年结转和预备支出），较2018年初9353398.00元下降3.56%。
(1)基本支出6016146.00元。其中：人员支出5123142.00元，日常公用支出866964.00元，对个人和家庭的补助支出 26040.00元。
(2)专项支出3004000.00元。其中：民族宗教经费144000.00元、行政中心运行费170000.00元、信息平台费40000.00元、应急车辆运行维护费50000.00元、政府运行经综合经费2600000.00元。
2、结转支出3234767.48元。其中：政府办562508.48元（上年调资78096.00元，灾后重建资金784412.48元）。民宗局2372259.00元（寺观教堂维修经费50000.00元，青川县宗教活动场所灾后恢复重建项目2322259.00元）。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款902.01万元，比2018年预算数减少3.33万元。主要原因是：减少专项经费开支。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出757.13万元，占84%；社会保障和就业支出75.89万元，占8%；卫生健康支出26.53万元，占3%；住房保障支出42.46万元，占5%；.............。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为757.13万元，主要用于： 人员工资和专项经费支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为 万元，主要用于： 。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 75.89万元，主要用于：在职人员的养老、工伤、失业保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为26.53万元，主要用于：在职人员医疗保险 。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为42.46万元，主要用于：在职人员公积金。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出86.69万元，其中：
人员类项目 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目86.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算 元
1.本单位2019年政府性基金预算收入 元，较2018年初 元增长（下降） %。其中：***项目资金 元，***项目资金 元，***项目资金 元。
2.结转支出 元。其中：……
（四）预算项目库 元
1、***项目资金 元（财政筹资）；
2、***项目资金 元（部门自筹）；
3、***项目资金 元（其他资金）；
三、 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算4.8万元。其中：因公出国（境）经费1.00万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费1.00万元，较2018年没有预算出国经费。
（二）公务接待费预算3.8万元，较2018年预算安排上升15%，主要原因是民族宗教局财务合并到政府办，属政府办的二级预算单位，所以有所上升。
（三）公务用车运行维护费专项预算5万元，较2018年预算持平，原因是公车改革以后只有应急管理办公室有一辆应急指挥车。单位现有公务用车1辆（应急管理办公室）。
四、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算为866964.00元，比2018年预算增长37020.00元，增长5%。主要原因是人员经费标准上调。
五、政府采购情况
2021年，安排政府采购预算**万元，主要用于***
六、国有资产占有使用情况
1. 截止2018年底，青川县德赢VWIN办公室资产总额684.46万元。
2. 流动资产575.04万元，其中银行存款15.24万元，财政应返还额度395.86万元，其他应收款142.92万元，应收账款21.00万元。
3. 固定资产109.41万元，其中：执勤执法用车0辆，应急管理用车1辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
4. 无形资产0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县德赢VWIN办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
