青川县旅游发展局
2019年部门预算情况说明
目 录
1.基本情况
2.预算情况说明
3.三公经费
4.政府采购情况
5.国有资产占有使用情况
6.绩效目标设置情况
7.附件：青川县旅游发展局2019年部门决算公开报表
（1）收支总表
（2）支出明细表
（3）工资福利
（4）日常公用
（5）对个人和家庭的补助支出
（6）项目支出明细表
（7）政府经济分类支出预算表
（8）“三公”经费财政拨款预算表
（9）青川县部门整体支出绩效目标批复表
（10）青川县部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本情况
青川县旅游发展局有参公事业单位1个，内设事业单位1个，总编制16名，其中：其他事业编制15名，工勤人员编制1名。在职人员总数16人，其中：参照公务员法管理的事业人员11人，工勤人员1人、管理人员4人。固定资产总额4778.30万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家有关旅游工作的方针政策和法律法规，拟订全县旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
（二）制订全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划并组织实施，评审和指导实施乡镇旅游发展规划，对全县旅游规划进行监督管理。
（三）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。
（四）制订全县旅游市场开发战略并组织实施，组织青川整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。
（五）负责全县旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
（六）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。
（七）会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。
（八）监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
（九）制订旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作。
（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 1663566元，较2018年初1709879元增长（下降）2.71 %。
1.基本支出1663566.00元。其中：人员支出1407734.00元，日常公用支出255472.00元，对个人和家庭的补助支出360.00元。
2.专项支出0元。其中：***项目资金 元，***项目资金 元，***项目资金 元。
3.预备支出0 元。其中：***项目资金 元，***项目资金 元，***项目资金 元。
4.结转支出9335400.29元。其中:全域旅游示范区建设7143695.22，其他项目资金（旅游扶贫及旅游公厕建设资金）2191705.07元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0；公务接待费预算 2万元，较2018年预算增加33%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降0 %，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元，主要用于***
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县旅游发展局/德赢VWIN资产总额6398.11万元。
1.流动资产1619.82万元，其中银行存款247.65，其他印绶款1372.17。
2.固定资产,4778.29万元，其中：执勤执法用车0辆，0用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产4778.29万元。
3.无形资产0万元，其中0
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县旅游发展局/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
