营盘乡2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县营盘乡德赢VWIN下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。总编制23名，其中行政编制14名，其他事业编制8名，工勤人员编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员13人，其他事业人员7人，退休人员11人。固定资产总额276.47万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数5692474元，较2018年初5600037元增长1.65 %。
1.基本支出2631974元。其中：人员支出1991450元，日常公用支出532824元，对个人和家庭的补助支出107700元。
2.专项支出3060500元。其中：人大代表活动经费项目资金23000元，创新社会管理项目资金150000元，村财乡管项目资金22000元，第一书记、驻村工作队员工作补贴项目资金26400元，劳务经费补助项目资金40000元，移民学生乘船项目资金40000元，驻村工作队工作经费项目资金130000元，基层武装经费项目资金8000元，村居社干部报酬项目资金1223300元，基层组织活动和公共服务运行项目资金1030000元，继任村社干部任期补助项目资金13800元，廉勤委补助项目资金55000元，网格化管理员补助项目资金23000元，车船费用150000元，干部职工生活补助126000元
3.结转支出14341.79元。其中：中央灾后重建项目资金14341.79元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算增长0%；公务接待费预算4万元，较2018年预算下降0%。公务用车运行维护费预算3万元，较2018年预算增长0%，主要原因是按照2018年实际公车使用情况预算。
四、政府采购情况
2019年，营盘乡德赢VWIN未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县营盘乡德赢VWIN资产总额859.991594万元。
1. 流动资产583.52204万元，其中库存现金8.432895万元；银行存款533.961665万元；其他应收款96.20万元
2. 固定资产276.47万元，其中：一般公务用车1辆，；房屋构筑物1047.62万元；其他固定资产41.12748万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年营盘乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
