一、基本情况
青川县茅坝乡下属二级预算单位3个，其中行政单位 1个。总编制17名，其中:行政编制10名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数17人，其中:行政人员10人，其他事业人员5人，工勤人员1人；退休人员5人。固定资产总额454.24万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算收入330.06万元。
1.青川县茅坝乡2019年一般公共预算收入330.06万元，较2018年301.33万元上升9.53%。
（1）基本支出预算196.78万元。其中：人员支出149.84万元，日常公用支出41.66万元，对个人和家庭的补助支出5.28万元。
（2）专项支出预算133.28万元。其中:人大代表工作经费2.1万元，行政运行32.9万元，基层武装专项经费0.8万元，农林水支出97.48万元。
（3）预备支出1.2万元。其中，远程教育维护费1.2万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款 330.06 万元，比2018年预算数增加（减少）301.33万元。主要原因是：有人人员增加 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 189.83万元，占57.42%；社会保障和就业支出 21.61万元，占 6.55%；卫生健康支出7.82万元，占 2.37 %；住房保障支出12.52万元，占 3.79 %；农林水支出97.48万元，占比29.53%；国防支出0.8万元，占比0.24%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为152.74万元，主要用于人员经费支出、党政事务管理运行支出。 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为32.9万元，主要用于辖区内安全生产、综治维稳、法律援建、环境卫生整治等支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 20.86万元，主要用于机关事业单位养老保险费用支出 。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.82万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.52元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
（6）国防支出2019年预算为0.8万元，主要用于民兵、国防建设支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出191.5万元，其中：
人员类项目149.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目41.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0 元
1.本单位2019年政府性基金预算收入0元，较2018年初0元增长（下降）0%。
2.结转支出0元。
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.84万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降0%；公务接待费预算1.84万元，较2018年预算减少52.21%。公务用车运行维护费预算1万元，较2018年预算减少66.67%，保留车辆主要用于：1、下村指导检查工作。2、县内参加会议或采购运送物资。3、应急事项处理。
四、政府采购本年安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
公有车辆1辆，其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年茅坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
