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公开时间：2019年4月15日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县交通运输局
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县交通运输局属行政单位，下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。总编制46名，其中行政编制12名，事业编制31名，工勤编制3名。在职人员总数42人，其中行政人员12人，事业人员28人，工勤人员2人；退休人员14人；遗嘱长赡人员1人。固定资产总额46.94万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（二）拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算4259796.00元
1.本单位2019年一般公共预算收入4259796.00 元，较2018年初4412012.00元下降3.45%。
(1)基本支出4059796.00元。其中：人员支出3518884.00元，日常公用支出533472.00元，对个人和家庭的补助支出7440.00元。
(2)专项支出200000.00元。其中：交通应急指挥中心运行维护项目资金200000.00元。。
2、结转支出11928445.00元。其中：补发工资61445.00元，公路安保工程（路侧护栏）项目省级补助资金11867000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款425.9796 万元，比2018年预算数减少15.2216万元。主要原因是：人员减少，经费减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.7341万元，占12.14 %；卫生健康支出18.5548万元，占4.36%；住房保障支出29.687万元，占6.97 %；交通运输支出326.0037万元，占76.53 %。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为51.7341万元，主要用于：养老保险费缴纳 。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.5548万元，主要用于：医疗保险费缴纳。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为29.6870 万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
（5）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为326.0037万元，主要用于人员工资、日常公用支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 405.9796万元，其中：
人员类项目352.6324万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目53.3472万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0元
1.本单位2019年政府性基金预算收入0元，较2018年初 元增长（下降）0%。
2.结转支出 0元。
（四）预算项目库78200000.00元
1、政府购买服务（马东路贷款利息）项目资金28000000.00元（财政筹资）；
2、2019年春运工作经费（含下属单位）项目资金100000.00元（财政筹资）；
3、交通应急指挥中心运行维护项目资金100000.00元（财政筹资）；
4、公路建设地方配套项目资金50000000.00元（财政筹资）。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.65万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)%；公务接待费预算0.65万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降(增长)0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县交通运输局资产总额3384.7798万元。
1. 流动资产3337.8445万元，其中财政应返还额度3337.8445万元。
2.固定资产46.9352万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产46.9352万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县交通运输局项目支出项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
