青川县乐安寺乡2019年部门预算情况说明

青川县乐安寺乡2019年部门预算情况说明

一、基本情况

青川县乐安寺乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个。总编制21名，其中:行政编制13名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中:行政人员12人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员7人，工勤人员0人；退休人员8人。固定资产总额791.03万元。

二、主要职能职责如下：

(一)党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、预算情况说明

青川县乐发寺乡2019年部门预算总数351.2052万元，较2018年354.33万元下降0.88%。

1.基本支出预算216.4112万元。其中：人员支出166.6552万元，日常公用支出38.356万元，对个人和家庭的补助支出11.4万元。

2.专项支出预算143.794万元（不含预留）。

3.预备支出1.2万元。其中：远程教育运行维护费1.2万元，在基层党建专项中预备。

4.财政拨款安排“三公”经费预算4.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降0%；公务接待费预算2万元，较2018年预算下降0%。公务用车运行维护费预算2.5万元，较2018年预算下降10%，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于：脱贫攻坚、项目对接等方面。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，乐安寺乡德赢VWIN未安排政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，乐安寺乡德赢VWIN无单位价值200万元以上大型设备。

2019年乐安寺乡德赢VWIN预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2019年乐安寺乡德赢VWIN按要求实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入乐安寺乡德赢VWIN预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年部门预算公开表

青川县乐安寺乡德赢VWIN

2019年4月12日