一、基本情况
青川县供销合作社联合社，总编制15名，其中行政编制13名，工勤人员编制2名。属事业参公单位，在职人员总数15人，其中行政人员13人，工勤人员2人；退休人员21人；遗嘱长赡人员3人。固定资产总额22.12万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
（二）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
（三）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。
（四）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
（五）监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
（六）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算情况说明
青川县供销合作联社2019年部门预算总数1795287.00元，较2018年初1573962.00元增长14.07%。
1.基本支出预算1795287.00元。其中：人员支出1507719.00元，日常公用支出264120.00元，对个人和家庭的补助支出23448.00元。
2.专项支出0元。
3.预备支出0元。
4.结转支出26790.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算8500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算8500.00元，较2018年预算相同，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，青川县供销合作社联合社未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县供销合作社联合社资产总额572.84万元。
1. 流动资产550.72万元。固定资产22.12万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
2. 无形资产0万元。
六、预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县人力资源和社会保障局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2017年支出的工资福利、商品和服务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年支出的职工养老保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年职工医疗保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年支出的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青川县供销合作社联合社
2019年4月15日
