2019年度
四川省青川县民政局部门预算目录
公开时间：2019年4月15日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
青川县民政局
2019年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县民政局下属二级预算单位 10 个，其中行政单位 1个。总编制69名，其中:行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制2名，其他事业编制50名，自收自支人员编制2人，工勤人员编制2名。在职人员总数64人，其中行政人员12人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员48人，工勤人员2人；退休人员19人。固定资产总额9950.5万元。
二、部门主要职职责
1．贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规；起草民政工作规范性文件，拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。
2．承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
3．拟订全县优抚政策、标准和办法，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，负责烈士褒扬工作，组织和指导全县拥军优属工作。
4．拟订退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施，指导退役士兵职业技能培训和就业工作。
5．拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配中央、省、市和县本级救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠；承担青川县减灾委员会的具体工作。
6．牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。
7．拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇村（社）以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。
8．拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
9．拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，组织拟订促进慈善事业的政策，负责福利彩票管理工作，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责假肢行业管理。
10．拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，负责全县收养登记工作。
11．会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12．指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。
13．承担县政府公布的有关行政审批事项。
14．承办县政府交办的其他事项。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数15,865,936.00元，较2018年14,676,351.00元增长8%。
1.基本支出6,876,336.00元。其中：人员支出6,041,780.00元，日常公用支出777,736.00元，对个人和家庭的补助支出56,820.00元。
2.专项支出8,989,600.00元。其中：离职村（社）干部生活补助项目资金1,711,200.00元，在职村（社区）干部养老、医疗保险补助资金项目资金230,000.00元，低保动态核查经费项目资金100,000.00元，精神病患者监护人“以奖代补”项目资金132,000 .00元，老促会办公经费项目资金30,000.00元，全县退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费项目资金266,250.00元，养老服务体系建设县级配套项目资金484,150.00元，义务兵家庭优待金项目资金3,120,000.00元，自主就业退役士兵一次性经济补助项目资金1,600,000.00元，福利机构和居家养老服务补贴400,000.00元，残保金中安排：重度残疾人护理补贴发放（省定民生工程）项目资金916,000.00元。
3.结转支出35,982,218.20元。
二、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款15,865,936.00元.其中：社会保障和就业支出15,051,177元，占94.86%；医疗卫生支出313,370元，占1.98%；住房保障支出501,389元，占3.16%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为5077281元，主要用于：2019年日常公用经费、人员工资、津贴补贴、遗属补助等。
2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算数为1941200元，主要用于： 离职村（社）干部生活补助和在职村（社区）干部养老、医疗保险补助资金。
3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算数为1012400元，主要用于： 低保动态核查经费、精神病患者监护人“以奖代补” 、老促会办公经费、全县退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费、 养老服务体系建设县级配套。
4．社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）2021年预算数为300万元，主要用于：自主就业退役士兵地方经济补助。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为835650元，主要用于：职工养老保险。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为109162元，主要用于：缴纳退休人员职业年金。
7．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为3120000元，主要用于：义务兵家庭优待金。
8．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2019年预算数为1600000元，主要用于：自主就业退役士兵地方经济补助。
9．社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2019年预算数为400000元，主要用于：福利机构和居家养老服务补贴。
10．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年预算数为916000元，主要用于： 重度残疾人护理补贴发放（省定民生工程）。
11．社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为18593元，主要用于：失业保险。
12．社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为20891元，主要用于：工伤保险。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为313370元，主要用于：在职人员医疗保险。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为501389元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金。
（三）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明，本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出6,819,516元，其中：
人员类项目6,041,780元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目777,736元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算（无）
四、预算项目库
预备支出15,965,600.00元。其中：第二次全国地名普查项目资金1,400,000.00元，第十一届村（社区）换届选举工作经费项目资金180,000.00元，困难群众救助补助县级配套资金8,970,000.00元，居家养老服务补贴项目资金720,000.00元，实施农村公办养老机构床位改造提升行动项目资金540,000.00元，困难残疾人生活补助资金1,425,600.00元，城乡医疗救助资金1,230,000.00元，自然灾害救助资金1,500,000.00元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算1.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算1.6万元，较2018年预算1.63万元下降2%，主要原因是接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县民政局资产总额15135.822605万元。
1. 流动资产5172.477705万元，其中：库存现金5.289489万元；银行存款599.549357万元；应收账款90万元；预付账款0.03万元；其他应收款4477.608859万元。
2. 固定资产9950.5万元，其中：车辆6辆110.4016万元；房屋构筑物8772.274864万元；其他固定资产1067.828436万元。
3. 无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年民政局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 附表
附件：青川县民政局2019年部门预算情况附表
