青川县红光乡
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县红光乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。总编制20名，其中行政编制12名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数17人，其中行政人员11人，事业人员6人；退休人员6人。固定资产总额422.82万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 3,183,978.00元，较2018年初3,126,551.00元增长1.84 %。
1.基本支出1,869,178.00元。其中：人员支出1,491,168.00元，日常公用支出240,550.00元，对个人和家庭的补助支出137,460.00元。
2.专项支出1,394,800.00元。其中：村居社干部报酬数509,800.00元，继任村社干部任期补助4,200.00元，基层组织活动和公共服务运行经费490,000.00元，村廉勤委补助经费25,000.00元，村财乡管专项经费10,000.00元，人大代表活动经费22,000.00元，基层武装专项经费8,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，网格化服务管理员补助资金11,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴4,800.00元，驻村工作队工作经费40,000.00元，劳务经费补助40,000.00元。环境整治资金80,000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
3.预备支出12,000.00元。其中：远程教育运行维护费12,000.00元，基层党建专项汇总预备。
4.结转支出601,684.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算6.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算0万元无下降(增长)；公务接待费预算3.5万元，较2018年预算3.5万元无下降（增长）。公务用车运行维护费预算3万元，较2018年预算3万元无下降（增长）。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算2万元，主要用于更换旧电脑打字复印机等。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县红光乡德赢VWIN资产总额1869.62万元。
1. 流动资产1446.8万元。
2. 固定资产422.82万元，其中：车辆47.20万元；机械设备4.7万元；房屋构筑物309.23万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产61.69万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年红光乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
