一、基本情况
青川县森林公安局下属二级预算单位 个，其中行政单位 个。总编制27名，其中:中央政法编制24名，工勤人员编制3名。在职人员总数25人，其中:中央政法编制22名，工勤人员3人；退休人员4人。固定资产总额666.700768万元。
主要职能职责如下：
1、负责组织、协调全县森林公安机关侦破、查处破坏森林野生动植物资源和危害林区社会治安的案件；负责林区重大突发事件处置、毒品原植物禁种铲毒工作。
2、负责全县林区社会治安管理工作和森林公安机关业务及基层基础建设。
3、做好全县森林公安机关机构和队伍建设的相关工作。
4、承办县林业局、县公安局和市森林公安局交办的其他工作。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 4196839元，较2018年初3710600元增长（下降）13 %。
1.基本支出3390439元。其中：人员支出2560839元，日常公用支出829240元，对个人和家庭的补助支出360元。
2.专项支出806400元。其中：辅警经费项目资金490000元，保安保洁项目资金30000元，在职人员工作餐及法定节假日加班补助项目资金286440元。
3.预备支出0元。其中：***项目资金 0元，***项目资金 元，***项目资金0元。
4.结转支出0元。其中：……
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算9.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算2万元，较2018年预算下降56%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算7.5万元，较2018年预算增加50%，主要原因是青川县森林公安局开展打击涉林违法犯罪专项行动及办理涉林案件增多。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元，主要用于
截止2018年底，青川县森林公安局/德赢VWIN资产总额666.700768万元。
1.流动资产353.668068万元，其中：银行存款23.912722万元，其他应收款：163.57783万元，其他流动资产：166.17756万元
2.固定资产273.0327万元，其中：执勤执法用车2辆，执勤执法用车2辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产273.0327万元。
3. 无形资产0万元，其中****
五、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县森林公局/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
