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公开时间：2019年3月29日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县自然资源局
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县自然资源局下属二级预算单位17个。总编制96名，其中行政编制11名，参照公务员法管理的事业编制26名，其他事业编制57名，工勤人员编制2名。在职人员总数87人，其中行政人员30人，事业人员57人；退休人员18人；遗嘱赡养人员5人。固定资产总额272.85万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的政策、实施细则。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查全县执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况，查处违反国土资源管理法律、法规的行为，调查并报请处理国土资源重大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报上级德赢VWIN审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级审批的各类用地的审核、报批工作。
（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，负责全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。所订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。组织编制实施矿业权设置方案。
（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。
（十一）承担地质环境保护责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。组织、指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。
（十二）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十三）组织制订并实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。协调境外矿产资源勘查，参与矿产资源开发工作，依法审批或审核对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。
（十四）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算48363867.76元
1.本单位2019年一般公共预算收入12064049.00元，较2018年初12918900.00元下降6.62%。
(1)基本支出9029049.00元。人员支出7856373.00元，日常公用支出1109976.00元，对个人和家庭的补助支出62700.00元。
(2)专项支出3035000.00元。元。其中：地质灾害危险性评估经费300000.00元，战国木牍文化康养综合体验项目规划调整经费90000.00元，耕地质量等别更新评价与监测经费150000.00元，汛期地质灾害防治和矿石地质灾害隐患排查经费1000000.00元，青川县第三次国土调查工作经费1000000.00元，土地矿石变更调查和卫片执法及耕地保护日常巡查工作经费300000.00元，矿产土地资源规划调整经费195000.00元。
2、结转支出27649818.76元。元。其中：基本支出结转881060.91元，项目结转26768757.85元（信息化基础设施建设1286500.00元，不动产登记数据整合1488800.00元，2013年洪灾灾毁耕地复垦专项资金1463505.83元，地质灾害综合防治体系建设资金3674664.51元，中央地质灾害救灾专项补助8699980.00元其他项目资金10155307.51元）。
3、预备支出8650000.00元。其中：第三次全国土地调查4500000.00元，出让土地地价评估经费300000.00元，汛期地质灾害防治和矿山地质灾害隐患排查经费800000.00元，小型地质灾害治理项目1000000.00元，矿业权实地核查及新设矿业权费用500000.00元，2017年土地报批项目750000.00元，乡村振兴规划经费200000.00元，禁止开发区资金预备地震遗迹国家地质公园保护项目资金600000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款1206.40万元，比2018年预算数减少85.49万元。主要原因是：人员及项目变动。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出118.74万元，占9.84%；卫生健康支出41.12万元，占3.41%；住房保障支出65.80万元，占5.46%；国土资源气象等事务支出980.74万元，占81.29%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为677.24万元，主要用于：职工工资及单位运行经费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为30万元，主要用于：地灾危险性评估。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 109.66万元，主要用于：单位职工基本养老保险费用缴纳。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为41.12万元，主要用于：单位职工医疗保险费用缴纳。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为65.80万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
（6）一般公共服务（类）财政事务（款）自然资源调查（项）：2019年预算数为200万元，主要用于；青川县第三次全国国土调查工作及汛期地质灾害防治和矿山地质灾害隐患排查工作。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出902.91万元，其中：
人员类项目791.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目111万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算0元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算1.5万元，较2018年预算下降50%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0.5万元，较2018年预算下降50%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县自然资源局资产总额31301.58万元。
1. 流动资产31028.73万元，其中银行存款7260.03万元，财政应返还额度16523.17万元，预付账款2500.00万元，其他应收款4745.53万元。
2. 固定资产272.85万元，其中：执勤执法用车0辆，地灾巡查用车2辆共计56.15万元；房屋构筑物69.7万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产147万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年自然资源局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
