青川县惠民帮扶救助中心
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县惠民帮扶救助中心编制3名，其中事业编制3名。在职人员总数3人，其中事业人员3人。固定资产总额17.1万元。
主要职责如下：
承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省、市、县有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算总数40.17万元（不含当年结转和预备支出），较2018年36.83万元增长9.05 %，主要是人员工资增加。
1.基本支出31.81万元。其中：人员支出28.8万元，日常公用支出3万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元。
2.专项支出8.36万元。其中：大厅保洁资金1.2万元，追加2018年办公经费1万元，保障大厅运行资金3万元，“十大”救助制度宣传资金1万元，大厅窗口补助资金2.16万元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0.1万元，与2018年持平。公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县惠民帮扶救助中心资产总额1307.31万元。
1. 流动资产1290.21万元，全部是银行存款。
2. 固定资产17.1万元，其中：通用设备8.98万元；家具用具8.12万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县惠民帮扶救助中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
