青川县财政局2019年部门预算情况说明
一、 基本情况
青川县财政局行政编制28名，工勤编制2名，下属二级预算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，事业编制29名，其中，参照公务员法管理的事业编制9名，其他事业编制20名。在职人员总数54人，其中行政编制人员26人，参照公务员法管理的事业人员9人，其他事业人员17人，工勤人员2人；退休人员18人；遗嘱供养人员3人。固定资产总额882.09万元。
主要职能职责如下：
（一）拟定全县财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。
（二）贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规实施办法和政策规定并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。
（三）承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织实施。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况。向县人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。
（五）制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。制定政府采制度，编制政府预算，监督管理全县政府采购工作等等。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数820.09万元，较2018年初770.71万元，增长6.41%。主要是人员工资调标、电子票据改革、金财网络设备升级维护费用。
1.基本支出606.09万元。其中：人员支出 520.27万元，，对个人和家庭的补助支出 2.28万元，公车改革补贴29.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、个人车改补助、其他对个人和家庭的补助支出。
2、日常公用支出 54万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3.专项支出 214万元 。其中：政府采购工作经费3万元，财政置换债券专项工作经费资金20万元，行政事业单位资产管理系统维修维护费 5万元，农村财务及支农政策培训 5万元，财经中心维修维护 10万元，电子票据管理改革资金 10万元，会计业务培训资金 20万元，PPP项目工作经费 30万元,预算绩效管理改革工作经费 16万元，全县财政评审专项经费30万元，国库支付改革20万元，全县金财网络维护费 20万元，财政会计检查工作经费25万元。主要用于专项费用上缴、项目申报、财务人员培训、组织检查。
4、结转支出 5万元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算5万元，和2018年预算持平．计划用于上级考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，没安排政府采购预算
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县财政局资产总额893.30万元。
1. 流动资产11.21万元，其中：银行存款5.43万元。
2. 固定资产882.09万元，其中：执勤执法用车0辆，无公务用车；房屋构筑物721.98万元；其他固定资产160.11万元，无价值200万元以上大型设备。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县财政局项目经费支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：1、收支总表
2、支出明细表
3、人员工资福利支出表
4、日常公用支出表
5、对个人和家庭的补助支出表
6、项目支出明细表
7一般公共预算支出预算表
8、上年结转资金明细表
9、部门整体支出绩效目标批复表
