一、基本情况
青川县瓦砾乡德赢VWIN下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。总编制18名，其中行政编制12名，其他事业编制5名，工勤人员编制1名。在职人员总数18人，其中行政人员12人，事业人员5人，工勤人员1人；退休人员5人；遗嘱长赡人员0人。固定资产总额364.59万元。
主要职能职责如下：
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3140679元，较2018年初2863595元增长9.68%。
1.基本支出2072797元。其中：人员支出1651858元，日常公用支出377559元，对个人和家庭的补助支出43380元。
2.专项支出11477900元。其中：村社干部报酬数363800元，继任村干部任期补助4200元，基层组织活动和公共服务运行经费360000元，村廉勤委补助经费20000元，村财乡管专项经费8000元，创新社会管理经费150000元，网格化服务管理员补助资金8000元，第一书记、驻村工作队队员工作补贴14400元，驻村工作队工作经费70000元，劳务经费补助40000元，环境整治资金70000元，劳务经费补助40000元，环境整治资金80000元。
3.预备支出10000元。其中：远程教育运行维护费10000元。
4.结转支出119500元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算3.3万元，较2018年预算增加10%，主要原因公务活动增加。公务用车运行维护费预算3.8万元，较2018年预算下降16%，主要原因是公车出差下村及维修费有所减少。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县瓦砾乡德赢VWIN资产总额995.06万元。
1. 流动资产630.47万元。其中库存现金13.04万元，银行存款410.33万元，财政应返还额度万元，应收账款21.77万元，预付账款0万元，其他应收款185.33万元。
2. 固定资产364.59万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物240.52万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年瓦砾乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
