青川县石坝乡德赢VWIN
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县石坝乡德赢VWIN下属二级预算单位3个，其中行政单位1个。总编制18名，其中:行政编制11名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数18人，其中:行政人员11人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员6人，工勤人员1人；退休人员3人,遗嘱补助1人。固定资产总额734.53万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
你单位2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3,547,332.00元，较2018年初3,346,289.00元下增长6.01%。
1.基本支出2,070,632.00元。其中：人员支出1,591,132.00元，日常公用支出428,560.00元，对个人和家庭的补助支出50,940.00元。
2.专项支出1,556,700.00元。其中：村居社干部报酬数505,000.00元，继任村社干部任期补助9,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费540,000.00元，村廉勤委补助经费30,000.00元，村财乡管专项经费12,000.00元，人大代表活动经费21,500.00元，基层武装专项经费8,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，网格化服务管理员补助资金12,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴19,200.00元，驻村工作队工作经费80,000.00元，劳务经费补助40,000.00元，通乡通村道路维护费50,000.00元。环境整治资金80,000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
3.预备支出14,000.00元。其中：远程教育运行维护费14,000.00元，在基层党建专项中预备。
4.结转支出627,733.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算7.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费预算4万元，与2018年预算持平，主要是大型活动和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增长，控制在接待费标准范围内。公务用车运行维护费预算3.5万元，与2018年预算持平，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于：因脱贫攻坚任务重，保障全局性业务工作、下村和会议会务用车。
四、政府采购情况
2019年，石坝乡政府未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县石坝乡德赢VWIN资产总额734.53万元。
流动资产784.33万元，其中货币资金784.33万元。
固定资产734.53万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物686.8万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年石坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入乡德赢VWIN预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
