一、基本情况
青川县公路运输管理所一级预算单位1个，总编制19名，其中参公事业人员16名，专业技术人员1名，工勤人员2名。在职人员总数41人，其中全额拨款事业人员19人；定额财政拨款协助执法人员15人；退休人员7人；遗属长赡人员2人。固定资产总额164.74万元。
主要职能职责如下：
一、贯彻执行国家和省德赢VWIN有关道路运输及城市公共交通行业管理的方针、政策和法律法规（国务院《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》，四川省德赢VWIN《四川省道路运输管理条例》及相关行业规定）；制订并组织实施全县道路运输行业发展规划；执行上级道路运输管理机构制定的有关规章（交通运输部《道路旅客运输及客运站管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》、《机动车驾驶员培训管理规定》）、规范、标准和细则；
二、负责全县道路客货运输、城镇公共交通运输，客货运输站（场），城镇公交客运站（场），机动车辆维修厂、车辆综合性能检测站，机动车驾驶员和道路运输从业人员资格培训机构，出租汽车客运经营、装卸搬运、货物仓储、客货运代理、运输车辆租赁及道路运输经营业户的规划、行政审批、年度审验、资质等级评定。
三、负责对道路运输经营业户经营行为实施监督检查，查堵国家禁、限物资的运输，处理道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量相关纠纷和投诉，打击道路运输领域违法违章行为，维护道路运输市场公平、公正竞争秩序；
四、负责营业性运输车辆的技术管理；
五、负责道路运输行业抽样调查、统计、市场预测和信息引导工作；
六、协助价格管理部门实施对道路运输经营户执行道路运输价格规定的监督检查；
七、负责全县道路运输行业安全生产源头监管，负责货物运输源头治超（超限）管理；
八、指导全县道路运输业户生产和精神文明建设，组织道路运输业户进行经验交流及技术推广，提高行业科技水平，推进道路运输行业节能减排。
九、负责全县农村客运站规划布局和建设，负责三级（含三级）以上农村客运站的管理；
十、负责全县道路运输应急保障队伍建设和应急物资运输；
十一、负责全县运政执法人员的教育培训和监督管理；
十二、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数2,603,006.00元，较2018年初2,341,163.00元增长11.18%。
1.基本支出2,068,006.00元。其中：人员支出1,725,834.00元，日常公用支出327,592.00元，对个人和家庭的补助支出14,580.00元。
2.专项支出535,000.00元。其中：行政许可工本费10,000.00元，协管劳务经费525,000.00元。
3.结转支出688,579.52元。其中：正常结转基础设施建设370，695.30元，年初保留基本工资（补发）31,049.00元，年初保留其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出286,835.22元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算4.0672万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降0%；公务接待费预算0.3万元，较2018年预算下降0%。公务用车运行维护费预算3.7672万元，主要原因本单位实际存在两辆执法车，所以2019年新增公务用车运行与维护预算，用于日常执法车辆的燃油费，路桥费，维修维护费。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县公路运输管理所资产总额6592.8060万元。
1. 流动资产5508.4916万。
2. 固定资产164.74万元，其中：执勤执法用车2辆；其他固定资产36.1962万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县公路运输管理所项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
