一、基本情况
青川县公路路政管理所是一级预算单位，总编制12名，其中参照公务员法管理的事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数12人，其中参照公务员法管理的事业人员5人，工勤人员7人,退休人员1人。固定资产总额157.63万元。
主要职能职责如下：
（一）负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
（二）负责管理和保护公路路产；
（三）实施公路路政巡查；
（四）对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
（五）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
（六）审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；
（七）核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
（八）维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；
（九）法律、法规、规章规定的其他职权。
二、预算情况说明
我单位2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数1,662,714.00元，较2018年初1,468,650.00元增长13.21 %。
1.基本支出1,277,714.00元。其中：人员支出1,070,054.00元，日常公用支出207,120.00元，对个人和家庭的补助支出540.00元。
2.专项支出385,000.00元。其中：协管劳务经费385,000.00元。
3.结转支出17,613.00元。其中：基本工资调资补发17,613.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算3.2087万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降27%；公务接待费预算0.299万元，较2018年预算下降35%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算2.9097万元，较2018年预算下降6.58%，主要原因是公车改革后无车辆，2018年借回2辆公路巡查用车和1辆超限检测车。借回车辆主要用于：公路巡查和超限治理，维护公路及公路设施完好，保障公路安全畅通。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县公路路政管理所资产总额1822.7133万元。
1. 流动资产41.9071万元。
2. 固定资产157.63万元，其中：执勤执法用车3辆，特种专业技术用车3辆；其他固定资产50.2368万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县公路路政管理所项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
青川县公路路政管理所
2019年4月15日
