2019年度
青川县竹园镇德赢VWIN
部门预算
目录
公开时间：2019年4月12日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县竹园镇德赢VWIN
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县竹园镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位 3个。总编制38名，其中:行政编制24名，其他事业编制12名，工勤人员编制2名。在职人员总数35人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理的事业人员 0人，其他事业人员10人，工勤人员2人；退休人员13人。固定资产总额458.24万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算6,445,611.00元
1.本单位2019年一般公共预算收入6,445,611.00元，较2018年初6,029,600.00元增长6.9 %。
(1)基本支出4,063,311.00元。其中：人员支出3,203,093.00元，日常公用支出7,370,32.00元，对个人和家庭的补助支出123,186.00元。
(2)专项支出3,182,300.00元。其中：村居社干部报酬数1,078,100.00元，继任村社干部任期补助10,200.00元，基层组织活动和公共服务运行经费880,000.00元，村廉勤委补助经费40,000.00元，村财乡管专项经费16,000.00元，人大代表活动经费24,000.00元，基层武装专项经费12,000.00元，创新社会管理经费150,000.00元，网格化服务管理员补助资金20,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴12,000.00元，驻村工作队工作经费70,000.00元，劳务经费补助40,000.00元，社区戒毒工作站经费30,000.00元，环境整治项目资金800,000.00元，在生态功能区转移支付中安排。
2、结转支出3,852,024.73元。其中：污水管网改造资金832,040.00元，梁沙坝过渡安置房工作资金2,943,453,73元，市级专项扶贫资金2,000.00元，其他基础设施建设74,531.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款644.56万元，比2018年预算数增加41.6万元。主要原因是：人员增多，日常办公开支增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出352.56万元，占54.7%；社会保障和就业支出44.54万元，占6.91%；卫生健康支出16.7万元，占2.59%；住房保障支出26.72元，占4.14%；农林水支出202.8万元，占31.47%，国防支出1.2万元，占0.19%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为318.36万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为31.8万元，主要用于：创新社会管理费、村财乡管经费、第一书记、驻村工作队补贴、社区禁毒工作站经费等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为44.54万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为16.7万元，主要用于：机关事业单位人员医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为26.72万元，主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费。
（6）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.4万元，主要用于：人大活动经费
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为202.83万元，主要用于：各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 406.33万元，其中：
人员类项目320.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目73.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2021年政府性基金预算0元
1.本单位2021年政府性基金预算收入0元，较2020年初0元增长（下降）0 %。其中。
2.结转支出0元。
（四）预算项目库600,000元
竹园公共区域路灯电费、维修费、环境整治费用项目资金 600,000元（财政筹资）。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算14.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)0%；公务接待费预算7.4元，较2018年预算增长5.7%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所上涨。公务用车运行维护费预算7.4万元，较2018年预算增长5.7%，主要原因是人员增加，公务车使用次数增加，公务车使用时间较长，维修保养费用增加。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算88万元，主要用于镇域范围内日常保洁。
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川竹园镇德赢VWIN资产总额6300.2万元。
1.流动资产5842.68万元。
2.固定资产458.24万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年竹园镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
