青川县档案局（馆）2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县档案馆下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。单位总编制10名，其中参照公务员法管理的事业编制7名，事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数10人，其中参照公务员法管理的事业人员8人，事业人员2人；退休人员5人。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
（二）制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
（三）组织并指导全县档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本县各乡镇、机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行监督和指导。
（四）负责全县档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训；指导全县档案人员队伍建设；协助县职改办负责全县档案专业技术职务评审工作。
（五）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采集各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出出版档案史科；为经济建设、社会发展和科学研究服务。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数1671923.00元，较2018年初1406500.00元增长18.9 %。
1.基本支出1243923.00元。其中：人员支出1073231.00元，日常公用支出169912.00元，对个人和家庭的补助支出780.00元。
2.专项支出428000.00元。其中：档案保管保护经费项目资金50000元，电费及物业管理项目资金80000元，档案数字化加工服务项目资金298000.00元。
3.预备支出300000 元。其中：档案数字化加工服务项目资金300000.00元。
4.结转支出84973.10元。其中：基本支出22560.00元，项目支出62413.10元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)%；公务接待费预算0.5万元，较2018年预算下降40%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算下降(增长)%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算30万元，主要用于档案数字化加工服务项目
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县档案局资产总额1517.20万元。
1. 流动资产41.76万元。
2. 固定资产1517.2万元，其中：执勤执法用车**辆，**用车**辆；房屋构筑物1242万元；通用设备235.4万元；专用设备0.35万元；家具为39.46万元；价值200万元以上大型设备**万元；其他固定资产**万元。
3. 无形资产**万元，其中****
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年档案项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
青川县档案局（馆）
2019年4月12日
