中共青川县委宣传部
2019年部门预算情况说明
目 录
一.基本情况
二.预算情况说明
三.三公经费
四．名词解释
五．政府采购情况
六．国有资产占有使用情况
七．绩效目标设置情况
附表：中共青川县委宣传部2019年部门预算公示表
1.收支总表
2.支出明细表
2-1.人员工资福利支出
2-2.日常公用支出
2-3.对个人和家庭的补助支出
2-4.项目支出明细表
3.一般公共预算支出预算表
4.一般公共预算三公经费支出表
5.青川县部门整体支出绩效目标批复表
6.青川县部门预算项目支出绩效目标批复表1
7.青川县部门预算项目支出绩效目标批复表2
8.青川县部门预算项目支出绩效目标批复表3
9.青川县部门预算项目支出绩效目标批复表4
一、基本情况
中共青川县委宣传部及下属二级预算单位共7个，共计编制29名。其中行政单位1个,总编制11名，其中行政编制10名，工勤人员编制1名;参照公务员法管理的单位3个,事业编制4名;事业单位3个,事业编制14名。在职人员总数24人，其中行政人员9人，参照公务员法管理的事业人员3人，事业人员11人，工勤人员1人；退休人员2人。固定资产总额198.12万元。
宣传部主要职能职责如下：
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
（一）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
（五）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
（六）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
（七）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内各新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
（八）统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（九）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
（十）统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。
（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和各乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
（十三）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
（十四）负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在青川采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
（十五）负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
（十六）受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游体育、新闻出版、融媒体中心（广播电视）、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县属宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
（十七）归口领导县文化旅游和体育局、县广播电视局等宣传思想文化旅游单位。
（十八）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
（十九）完成县委交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）2019年一般公共预算4,836,542.00元
中共青川县委宣传部2019年部门预算总数（不含当年结转和预备支出）4,836,542.00元，较2018年3,502,470.00元增加38.09%。
1、基本支出预算2,650,942.00元。其中：人员支出2,293,102.00元，日常公用支出357,360.00元，对个人和家庭的补助支出480.00元。
2、专项支出2,185,600.00元。其中：记者站工作经费100,000.00元，社科联工作经费20,000.00 元，网信办舆情信件处置培训费、宣传平台维护费及其他经费100,000.00元，宣传部2019年《广元日报》县区版宣传费200,000.00 元，宣传部2019年广元电视台对外宣传合作经费250,000.00元，宣传部2019年广元电视台直通县区宣传合作经费250,000.00元，宣传部县委中心学习组资料费60,000.00 元，宣传部对外宣传合作经费100,000.00元，青川境内宣传广告经费100,000.00元，宣传部2018年其他媒体宣传合作经费550,000.00元，追加2018年度对外媒体宣传经费285,600.00元，在人才专项中安排文联创作经费及人才培训费50,000.00元，作协《青川文学》办刊费120,000.00元。
3、预留资金690,000.00元。其中宣传部2019年其他媒体宣传合作经费550,000.00元，作协第四届青川文学奖评选140,000.00元。
4、结转支出199,006.43元。其中：省级宣传文化专项108,366.00元，2017年目标奖未发45,285.43元，作协办刊费45,355.00元
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款 483.65 万元，比2018年预算数增加 133.4 万元。主要原因是： 项目支出增加。 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 419.07万元，占 86.65%；社会保障和就业支出 33.32万元，占 6.89 %；卫生健康支出 12.02 万元，占 2.48 %；住房保障支出19.24 万元，占 3.98 %。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为419.07万元，主要用于：行政运行支出和 项目支出。 。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为 0 万元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 33.32万元，主要用于： 基本养老保险缴费 。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.02万元，主要用于：医疗保险缴费 。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为 19.24万元，主要用于：住房公积金缴费 。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2019年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 265.09 万元，其中：
人员类项目 229.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目 35.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2019年政府性基金预算 0 元
本单位2019年政府性基金预算收入 0 元。
三、三公经费
财政安排“三公”经费预算25,156.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算10,156.00元，较2018年预算增加6156.00元，增加了153.9%，主要原因是下属部门涉及改革，需要交流考察确定的次数增加；公务用车运行维护费预算15,000.00元，较2018年预算增加10000.00元，增加了200%，主要原因是宣传部机关公车改革后无车辆，但下属单位有其他用车2辆。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出：指反映行政单位社会保障和就业支出。
9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映行政单位社会保障和就业支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗保障支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位住房保障支出。
12、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购情况
2018年没有安排政府采购资金。
六、国有资产占有使用情况
截止2018年底，中共青川县委宣传部资产总额264.22万元。
1、流动资产66.10万元，其中财政代管资金10.31万元。
2、固定资产198.12万元，其中：其他用车2辆，分属青川记者站和青川县互联网信息管理办公室。
七、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年宣传部及下属部门项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
