一、基本情况
青川县沙州镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制81名，其中行政编制38名，其他事业编制40名，工勤人员编制3名。在职人员总数71人，其中行政人员30人，其他事业人员39人，工勤人员2人；退休人员40人。固定资产总额1625.75万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3732353元，较2019年初3189140元增长17.03 %。
1.基本支出7,958,785.00元。其中：人员支出6,372,289.00元，日常公用支出1,297,944.00元，对个人和家庭的补助支出 288,552.00元。
2.专项支出6,281,700.00元。其中：2019年9-12月绩效补助126,000.00元，基层武装经费20,000.00元，继任村社干部补助32,400.00元，驻村工作队工作经费215,000.00元，新冠疫情防控资金30,000.00元，新冠肺炎防控监测卡点资金36,000.00元，人大代表经费47,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费2,280,000.00元，环境整治280,000.00元，创新社会管理240,000.00元，村干部绩效补助资金378,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴78,000.00元，村居社干部报酬2,519,300.00元
3.预拨支出360,000.00元。其中：移民村学生上学乘船几分70,000.00元，车船费用150,000.00元，劳务经费补助100,000.00元，船管站工作经费40,000.00元。
4.结转支出17,476,983.34元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算29.00万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长0%；公务接待费预算16.00万元，较2019年预算增长100.50%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费批次都有所上升。公务用车运行维护费预算13.00万元，较2019年预算上升41.15%，主要原因是按照2019年实际公车使用情况预算。
四、政府采购情况
2020年，沙州镇德赢VWIN未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县沙州镇德赢VWIN资产总额2746.35万元。
1. 流动资产1619.60万元，其中库存现金4.07万元；银行存款1615.53万元；其他应收款0万元
2. 固定资产1126.74万元，其中：一般公务用车2辆，；房屋构筑物1047.62万元；其他固定资产79.12万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年沙州镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：沙州镇2020年部门预算公开表.xls
