青川县体育事务中心 2020年部门预算情况说明

公开时间：2020年8月7日

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

四、预算项目库

第三部分三公经费

第四部分政府采购情况

第五部分国有资产占有使用情况

第六部分绩效目标设置情况

第七部分附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表

青川县体育事务中心

2020年部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）基本职责

1.贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规，研究拟订全县体育工作的规范性文件并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育，指导体育工作队伍及制度建设，指导公共体育设施建设，负责监督管理公共体育设施。

4.统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加市级以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全县体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

7.组织开展体育交流与合作。

8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

青川县体育事务中心总编制15名，参照公务员法管理的事业编制12名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数11人，参照公务员法管理的事业人员10人，其他事业人员1人；退休人员3人。

固定资产总额120.02万元。

第二部分部门预算情况说明

（一）2020年一般公共预算2320630元

2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数 1,140,630.00元，较2019年初1,477,466.00元下降22.8 %。

1.基本支出1,140,630.00元。其中：人员支出948,802.00元，日常公用支出191,648.00元，对个人和家庭的补助支出 180.00元。

2.预拨支出580,000.00元。其中：老体协经费30,000.00元，全县性各类运动会及赛事100,000.00元，体育场（免费开放）450,000.00元。

3.预备支出600,000.00元。其中：备战省十四运会500,000.00元，全县性各类运动会及赛事100,000.00元。

4.结转支出0元。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款1,140,630.00万元，比2019年预算数1,477,466.00元下降22.8 %。主要原因是：项目减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出896918元，占78.6%；社会保障和就业支出112211元，占9.83%；卫生健康支出50577元，占4.43 %；住房保障支出80924元，占7.14%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为896918元，主要用于：工资福利支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元，主要用于。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 112211元，主要用于：在职职工保险缴费。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为50577元，主要用于：在职职工医疗保险缴费。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为80924元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴费。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1140630元，其中：

人员类项目948982元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目191648元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（三）2020年政府性基金预算元

1.本单位2020年政府性基金预算收入0元，较2019年初元增长（下降）0%。其中：项目资金0元。

2.结转支出 0元。

（四）预备支出600000元

1、备战十四运会项目资金500000元

2、全县性各类运动会及赛事项目资金100000元