一、基本情况
乐安镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制55名，其中行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名。在职人员总数43人，其中行政人员19人，其他事业人员24人，工勤人员0人；退休人员18人。遗嘱长赡人员14人。固定资产总额934.39万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 7,441,110.00元，较2019年初7,001,262.00元增长6 %。
1.基本支出4,720,710.00元。其中：人员支出3,704,454.00元，日常公用支出799,296.00元，对个人和家庭的补助支出216,960.00元。
2.专项支出2,720,400.00元。其中：2019年9-12月绩效补助54,000.00元，农村环境整治140,000.00元，驻村工作队工作经费140,000.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金25,000.00元，人大代表活动经费43,500.00元，继任村社干部任期补助10,800.00元，村干部绩效补助资金162,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补助21,600.00元，基层武装专项经费16,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费940,000.00元，村居社干部报酬1,007,500.00元，创新社会管理经费160,000.00元。
3.预拨支出60,000.00元。其中：劳务经费补助60,000.00元。
4.结转支出372,933.07元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算13万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算6万元，较2019年预算增长50%，主要是撤乡并镇以及脱贫攻坚工作等原因造成公务接待次数和人数增加。公务用车运行维护费预算4.5万元，较2019年预算增长55%，主要撤乡并镇以及脱贫攻坚工作等原因造成公务用车次数增加。
四、政府采购情况
2020年，沙州镇德赢VWIN未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，乐安镇德赢VWIN资产总额3814.7981万元。
1. 流动资产2880.4058万元。
2. 固定资产934.3922万元，其中：执勤执法用车0辆，一般公务用车2辆；房屋构筑物671.8212万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产51.309万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年乐安镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
