目 录
一.基本情况
二.预算情况说明
三.青川县机关事务服务中心2020年部门预算公示表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.部门整体支出绩效目标申报表
5.2020年部门预算项目绩效目标
一、基本情况
青川县机关事务服务中心总编制8名，其中：其他事业编制8名。在职人员总数8人，其中：其他事业人员8人。
固定资产总额11496.9394万元。
主要职能职责如下：
（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。
（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。
（3）负责县级机关公务仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。
（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。
(5)拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。
（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。
（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。
（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。
（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。
（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。
（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（13)有关工作分工。
1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公务仓管理工作。
2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。
3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数819139.00元，较2019年初11617072.00元下降92.95 %。
1.基本支出816339.00元。其中：人员支出736099.000元，日常公用支出80000.00元，对个人和家庭的补助支出240.00元。
2.专项支出2800.00元。其中：部门新冠肺炎防控资金2800.00元。
3预拨支出9860000.00元。其中：机关事业单位能耗统计专项资金100000.00元，行政中心后勤保障及劳务经费1500000.00元，公车改革运行经费8200000.00元，县级部门办公用房测绘经费60000.00元。
4.预备支出1276000.00元。其中：公务用车更新采购1276000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算1.8万元，同2019年比增加63.64%。其中：因公出国（境）经费0万元，同2019年预算持平；公务接待费预算0.6万元，同2019年比增加20%。公务用车运行维护费预算1.2万元，同2019年比增加50%。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算127.6万元，主要用于公务用车更换采购。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县机关事务服务中心资产总额11496.9569万元。
1. 流动资产0.0175万元，其中财政应返还额度0万元。固定资产11496.9394万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车69辆；房屋构筑物9090.1003万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产546.4563万元。
2. 无形资产0万元，其中****
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县机关事务服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
名词解释
（1）一般公共预算财政拨款收入是指财政当年拨付的资金
（2）上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（3）基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出
（4）项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费
（6）机关运行经费:机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
