目 录
1. 基本情况
2. 预算情况说明
3. 青川县教育局（含教育系统）2020年部门预算公示表
（1）部门收支总表
（2）部门收入总表
（3）部门支出总表
（4）财政拨款支出预算表
（5）一般公共预算支出表
（6）一般公共预算基本支出预算表
（7）一般公共预算项目支出预算表
（8）一般公共预算“三公”经费支出表
（9）部门整体支出绩效目标申报表
（10）2020年部门预算项目绩效目标
一、基本情况
青川县教育局（含教育系统）下属二级预算单位65个，其中行政单位1个。总编制2335名，其中行政编制15名，其他事业编制2318名，工勤人员编制2名。在职人员总数2284人，其中行政人员13人，其他事业人员2258人，工勤人员13人；退休人员1430人。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
（二）拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
（五）负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
（八）负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
（九）指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
（十）指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
（十一）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
青川县教育局2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数274,603,185.00元，较2019年初279,360,819.00元下降1.7%。
1.基本支出256,328,185.00元。其中：人员支出253,307,081.00元，日常公用支出2,981,144.00元，对个人和家庭的补助支出39,960.00元。
2.专项支出18,275,000.00元。
（1）专项支出10,839,500.00元，其中：2018至2019年度教学质量奖励项目资金1,501,200.00元，高中信息技术教育费项目资金260,000.00元，建国初期干部特殊困难补助项目资金12,000.00元，六一、高考慰问费项目资金700,000.00元，免费作业本项目资金230,000.00元，普通高中、中职免学费配套项目资金450,000.00元，普通高中助学金项目资金300,000.00元，学前教育公用经费项目资金1,000,000.00元，学前教育免保教费项目资金700,000.00元，义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目资金1,000,000.00元，支教教师交通费项目资金20,000.00元，高考中考考务及各类结业毕业考试和教学质量检测（含体考、实验操作）项目资金180,000.00元，2016年秋季开始中职建档立卡学生生活补助项目资金100,000.00元，2016年新入学大学生本专科建档立卡学生学费和生活补助项目资金1,000,000.00元，中职助学金配套资金项目资金50,000.00元，广元市教师及学生运动会项目资金150,000.00元，中职三年级学生生活补助项目资金50,000.00元，物价上涨联动补贴（2020年）项目资金136,300.00元，义务教育学校公用经费（县级配套）项目资金2,800,000.00元，教师进修校管网维护项目资金200,000.00元。
（2）在教育附加费中安排4,685,500.00元，其中：统计经费项目资金50,000.00元，学生素质测评及教育督导经费项目资金100,000.00元，会计工作经费（片区会计）项目资金150,000.00元，学校及幼儿园安保经费（政府购买服务）项目资金1,584,000.00元，高中全日制远程直播教学（青川一中）项目资金390,000.00元，高中全日制远程直播教学（青川一中2018-2019）项目资金390,000.00元，网络班服务及成都石室中学指导项目资金540,000.00元，成都石室中学直播教学服务费（2018-2019）项目资金540,000.00元，2019年政府助学项目资金941,500.00元。
（3）在生态功能区资助中安排1,050,000.00元，其中：营养餐工作运转经费项目资金1,050,000.00元。
（4）在人才专项中安排1,700,000.00元，其中：教师培训费项目资金1,500,000.00元，教学大比武项目资金200,000.00元。 MERGEFIELD C0003
3.预拨支出2,650,000.00元。国家教育考试网上巡查系统新建及改造项目资金2,650,000.00元。
4.预备支出11,851,400.00元。
（1）预备支出6,531,400.00元，其中：智慧广元教育信息化建设项目资金3,931,400.00元，青中校新建教学用房设备购置项目资金1,000,000.00元，营养餐计划工作经费资金50,000.00元，教育扶贫工作经费资金100,000.00元，学生资助工作经费资金50,000.00元，普高公用经费提标预留项目资金1,400,000.00元。
（2）在教育附加费中预备2,700,000.00元，其中：义务教育校舍维修项目资金200,000.00元，2020年政府助学项目资金1,200,000.00元，最美乡村学校奖补1,300,000.00元。
（3）在人才专项中预备2,620,000.00元，其中：高考质量奖及优秀校长、教师绩效奖励项目资金1,800,000.00元，广元市名师工作经费（县级配套）项目资金820,000.00元。
5.结转支出61,305,390.33 元。其中：基本支出22,951,305.82元，项目支出38,354,084.51元。
6.三公经费情况
财政拨款安排“三公”经费预算2.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)%；公务接待费预算1.8万元，较2019年预算下降40%。公务用车运行维护费预算0.8万元，较2019年预算增长100%，主要原因是青川县教师进修校一台用于培训所需车辆平时维修维护费用。
7.政府采购安排情况说明
无
8. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
9.国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，青川县教育局（含教育系统）固定资产总额为17673.531万元。青川县教育局公务车辆0辆，其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；青川县教师进修校用于培训车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
10.名词解释
（1）一般公共预算财政拨款收入是指财政当年拨付的资金
（2）事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
（3）事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
（4）其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金
（6）上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（7）基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出
（8）项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（9）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费
（10）机关运行经费:机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县教育局（含教育系统）2020年部门预算公示表
青川县教育局（含教育系统）
2020年8月5日
