青川县乔庄镇
2020年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县乔庄镇属行政单位，总编制138名，其中:行政编制 49名，事业编制83名，工勤人员编制6名。在职人员总数141人，其中:行政人员52人，事业人员83人，工勤人员6人；退休人员56人，遗嘱补助4人。固定资产总额2,134.28万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数24841628元，较2019年初22,521,53.00元增长10%.
1.基本支出15859828元。其中：人员支出12883686元，日常公用支出2529360元，对个人和家庭的补助支出446782元。
2.专项支出8981800元。其中：2019年9-12月绩效补助136,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴50,400.00元，基层组织活动和公共服务运行经费（川财基〔2020〕7号）3,330,000.00元，农村环境整治400,000.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金30,000.00元，驻村工作队工作经费（贫困村第一书记工作经费每村1万元，驻村工作队工作经费每村1万元，非贫困村第一书记工作经费每村05万元）300,000.00元，人大代表活动经费（按500元执行）110,000.00元，继任村社干部任期补助（每人每月增加50元）36,600.00元，基层武装专项经费44,000.00元，村居社干部报酬3,736,800.00元，创新社会管理经费400,000.00元，村干部绩效补助408,000.00元
3.预备支出260,000.00元。其中：社区戒毒工作站经费30000.00元，劳务经费补助100,000.00元，解决乔庄工作经费100,000.00元，解决县城垃圾填埋场法律服务费30,000.00元。
4.结转支出3,528,796.11元。其中：基层政权建设和社区治理-五福社区216431元、地质灾害防治-黄坪6647.77元，农村公益事业260475元，行政运行173913.65元、农村综合改革及对村民委员会和村党支部的补助852630元、其他支出（中央基金）1800613.69元、农村基础设施建设（易地扶贫搬迁资金）218085元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算15万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年预算没有安排；公务接待费预算0万元，2020年预算没有安排；公务用车运行维护费预算15万元，较2019年预算基本持平，保留车辆主要用于：1、下村指导检查工作。2、县内参加会议或采购运送物资。3、应急事项处理。
四、政府采购情况
2020年，青川县乔庄镇德赢VWIN没有安排政府采购预算预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县乔庄镇德赢VWIN资产总额1946.16万元。
1. 流动资产899.52万元，其中：现金0.61万元、银行存款412.72万元、其他应收款486.19万元。
2. 固定资产2,134.28万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车4辆；房屋构筑物1487.64万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产646.64万元。
3. 青川县乔庄镇德赢VWIN无无形资产。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年乔庄镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
